Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.390502 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00345 
Contract description:. 
Goods 
Contract Start:
30/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2019-0144 
Adquisición de Articulos y Pintura Vehiculares  
Adquisicion de artículos y pintura vehiculares para uso en vehículos de servicios de este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 4325 de fecha 18/10/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Direccion Administrativa  
Oferta Económica Comercializadora melo_EXT 
GoodsDominicana 
62,149.13 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.784864 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
52,668.750.009,480.380.0052,668.7562,149.13
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.9.9.01Galones de pintura preparada esmalte s/m12UD1,5501,55018,600.000.00183,348.000.0018,600.0021,948.00
    
1
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.9.9.01Galones de power thinner 253215UD2602603,900.000.0018702.000.003,900.004,602.00
    
1
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.9.9.01Galones de pon clear kristality Amarillo15UD1,9201,92028,800.000.00185,184.000.0028,800.0033,984.00
    
1
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.9.9.01Papel de lija de agua brinco # 22015UD42.7542.75641.250.0018115.430.00641.25756.68
    
1
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.9.9.01Papel de lija de agua brinco # 18015UD48.548.5727.500.0018130.950.00727.50858.45
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
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52,668.75 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0152,668.75  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20161152,668.75  DOP