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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.384898
Contract reference
GANADERIA-2019-00387
Contract description:
COMPRA DE CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
GANADERIA-DAF-CM-2019-0069
Request Title
COMPRA DE CARTUCHOSPARA IMPRESORAS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
Description
COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA
Business Operation
ACTIVOS E INVENTARIO
Reply Reference
GANADERIA-DAF-CM-2019-0069
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,304.04 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
21/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
COMPRA DE CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA COM. LIC. HIPOLITO FRANCISCO ALMANZAR.ENCARGADO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. D/F
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.784958 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,494.95
0.00
0.00
809.09
23,500.00
5,304.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CARTUCHO CANON CL-54 TRICOLOR
2
CAJ
5,000
898.99
1,797.98
0.00
0.00
18
323.64
10,000.00
2,121.62
6
44121710 - Tiza para escr
(...)
44121710 - Tiza para escribir o accesorios
2.3.9.2.01
CARTUCHO CANON PG44 NEGRO
3
CAJ
4,500
898.99
2,696.97
0.00
0.00
18
485.45
13,500.00
3,182.42
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuotas773.jpg
cuotas773.jpg
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/10/2019_01_12 p.m..Pdf
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adjudicacion772.jpg
adjudicacion772.jpg
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
354,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
354,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1531
1
348,277.00
DOP
Vencido
img20191004_10591457.pdf