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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.385325   Contract reference MITUR-2019-00670   Contract description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MITUR-UC-CD-2019-0333   Request Title COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR   Description COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR   Business Operation DESPACHO   Reply Reference SUPLIDORA REYSA, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 106,908.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 22/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADO POR: VER LISTADO ANEXO Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.785048 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,603.00 0.00 16,305.34 0.00 107,000.00 106,908.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 FRASCO DE NUECES DE CAJUIL 9 UD 1,534 1,300 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 13,806.00 13,806.00         2 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 FRASCO DE NUECES DE MIXTA 9 UD 1,528.1 1,295 11,655.00 0.00 18 2,097.90 0.00 13,752.90 13,752.90         3 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 FRASCO DE NUECES PECANS 8 UD 778.8 660 5,280.00 0.00 18 950.40 0.00 6,230.40 6,230.40         4 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 FUNDA DE NUECES DE ALMENDRA 8 UD 1,528.1 1,295 10,360.00 0.00 18 1,864.80 0.00 12,224.80 12,224.80         5 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 PAQ. DE PISTACHO 8 UD 938.1 795 6,360.00 0.00 18 1,144.80 0.00 7,504.80 7,504.80         6 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 PAQ. CHOCOLATES TIPO BESITO 12 UD 1,162.3 985 11,820.00 0.00 18 2,127.60 0.00 13,947.60 13,947.60         7 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 FARDOS DE REFRESCO DE SODA LIGHT 6 UD 605.34 513 3,078.00 0.00 18 554.04 0.00 3,632.04 3,632.04         8 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 FARDOS DE REFRESCO DE SODA 6 UD 605.34 513 3,078.00 0.00 18 554.04 0.00 3,632.04 3,632.04         9 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQ. DE MENTAS 6 UD 236.34 200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,418.04 1,416.00         10 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 FRASCO DE CREMA PARA CAFE 17 UD 365.8 310 5,270.00 0.00 18 948.60 0.00 6,218.60 6,218.60         11 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 FRASCO DE TE FRIO 15 UD 477.9 405 6,075.00 0.00 18 1,093.50 0.00 7,168.50 7,168.50         12 50192302 - Complementos d(...)50192302 - Complementos de postres 2.3.1.1.01 GALON DE VAINILLA BLANCA 2 UD 306.8 225 450.00 0.00 18 81.00 0.00 613.60 531.00         13 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA TE DE CANELA 6 UD 247.8 210 1,260.00 0.00 18 226.80 0.00 1,486.80 1,486.80         14 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE DE MENTA 6 UD 230.12 195 1,170.00 0.00 18 210.60 0.00 1,380.72 1,380.60         15 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE INFUSION DE CAMOMILE MANZANILLA 6 UD 247.8 210 1,260.00 0.00 18 226.80 0.00 1,486.80 1,486.80         16 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE FLOR DE TILO 6 UD 230.1 195 1,170.00 0.00 18 210.60 0.00 1,380.60 1,380.60         17 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA TE DE LIMON Y JENGIBRE 4 UD 230 195 780.00 0.00 18 140.40 0.00 920.00 920.40         18 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA TE DE FRUTAS 5 UD 247.8 210 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,239.00 1,239.00         19 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA TE DE JENGIBRE 1 UD 230 195 195.00 0.00 18 35.10 0.00 230.00 230.10         20 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA TE DE HIERBA BUENA 1 UD 241 205 205.00 0.00 18 36.90 0.00 241.00 241.90         21 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA TE DE MANZANILLA, MIEL Y VAINILLA 1 UD 230 195 195.00 0.00 18 35.10 0.00 230.00 230.10         22 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 FUNDA DE AZUCAR CREMA DE 5 LIBRAS 1 UD 194 160 160.00 0.00 16 25.60 0.00 194.00 185.60         23 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 PAQ. DE AZUCAR DE DIETA EN SOBRES 100/1 8 UD 1,007.72 854 6,832.00 0.00 18 1,229.76 0.00 8,061.76 8,061.76 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA 1.9229.pdf CUOTA 1.9229.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/10/2019_01_01 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 107,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.3.02 53,518.90  DOP ---- View 2.3.1.1.01 53,481.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1571338095375XVtzz 9099 107,000.00  DOP Vencido APROPIACION 1.9099.pdf (View History)