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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.403685   Contract reference CESFRONT-2019-00087   Contract description: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/10/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CESFRONT-DAF-CM-2019-0045   Request Title ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS   Description ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS   Business Operation La diferentes fronteras, de este cuerpo   Reply Reference Adquisición de repuestos para vehículos _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 251,340 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/10/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SEGUN LAS NECESIDADES REQUERIDAS   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHCIULOS ASIGNADOS A ESTE CUERPO ESPECIALIZADO EN LAS DIFERENTES BASES OPERACIONALES Y EL C-2, OFICIAL COORDINADOR DE INTELIGENCIAL DEL CESFRONT. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.784713 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 213,000.00 0.00 38,340.00 0.00 268,200.00 251,340.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25171715 - Rotores de fre(...)25171715 - Rotores de frenos de disco 2.3.9.8.01 DISCO DE FRENOS DELANTEROS P/CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2 UD 10,000 7,900 15,800.00 0.00 18 2,844.00 0.00 20,000.00 18,644.00         2 53141503 - Cremalleras 2.3.9.9.01 ROTULAS DE CREMALLERA P/CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2 UD 3,800 2,950 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 7,600.00 6,962.00         3 31171510 - Rodamientos es(...)31171510 - Rodamientos esféricos 2.3.6.3.06 TERMINALES DE RODAMIENTO DELANTERO P/CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2 UD 3,950 3,100 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 7,900.00 7,316.00         4 25171715 - Rotores de fre(...)25171715 - Rotores de frenos de disco 2.3.9.8.01 DISCOS DE FRENOS DELANTERO P/CAMIONETA HILUX 2 UD 7,000 5,500 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 14,000.00 12,980.00         5 25172004 - Amortiguadores(...)25172004 - Amortiguadores para automóviles 2.3.9.8.01 AMORTIGUADORES DELANTEROS P/CAMIONETA HILUX 2 UD 6,950 5,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 13,900.00 11,800.00         6 39121522 - Contactos eléc(...)39121522 - Contactos eléctricos 2.3.9.6.01 MOTOR DEL LIMPIA VIDRIO P/CAMION DAIHATSU, MODELO DELTA 1 UD 11,000 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 11,000.00 10,030.00         7 40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire 2.3.9.9.01 MANGUERA DE PRESIÓN DEL TURBO P/IVECO 1 UD 11,000 7,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 11,000.00 8,850.00         8 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍAS 17/12 CJA PEQ. 6 UD 15,950 12,850 77,100.00 0.00 18 13,878.00 0.00 95,700.00 90,978.00         9 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍAS 15/12. 1 UD 14,200 11,800 11,800.00 0.00 18 2,124.00 0.00 14,200.00 13,924.00         10 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍAS 17/12. 2 UD 15,950 12,850 25,700.00 0.00 18 4,626.00 0.00 31,900.00 30,326.00         11 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍAS 55B24R 1 UD 13,000 10,500 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 13,000.00 12,390.00         12 25174209 - Piñones 2.3.9.8.01 PIñA DELANTERA P/NISSAN FRONTIER 2 UD 14,000 11,500 23,000.00 0.00 18 4,140.00 0.00 28,000.00 27,140.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name prevision.pdf prevision.pdf Download ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/10/2019_06_27 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 279,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 87,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 18,600.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 7,900.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 165,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 853 1 261,877.40  DOP Vencido prevision.pdf