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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.385005
Contract reference
CEIZTUR-2019-00187
Contract description:
Adquisicion de boleto aereo ida y vuelta mas seguro para viaje Sto. Dgo. - Washington para participacion en La Semana Internacional del PLGP, Georgetown University
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/10/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEIZTUR-UC-CD-2019-0089
Request Title
Adquisicion de boleto aereo ida y vuelta mas seguro para viaje Sto. Dgo. - Washington para participacion en La Semana Internacional del PLGP, Georgetown University
Description
Adquisicion de boleto aereo ida y vuelta mas seguro para viaje Sto. Dgo. - Washington para participacion en La Semana Internacional del PLGP, Georgetown University
Business Operation
Planificación e inversión Publica en Polos Turisticos
Reply Reference
cotizacion Milena_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
65,668 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
20/10/2019 06:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/10/2019 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Luperon esq. Cayetano Germosen DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.784432 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
49,179.00
0.00
8,195.22
8,293.78
65,668.00
65,668.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
Boleto p/ Lorna Carrasco viaje ida y vuelta Sto. Dgo - Washington US , saliendo 20 de octubre, regresando 27 de octubre, 2019
1
UD
62,018
45,529
45,529.00
0.00
18
8,195.22
18.22
8,293.78
62,018.00
62,018.00
2
84131517 - Seguro de viaj
(...)
84131517 - Seguro de viaje
2.2.6.3.01
Seguro de viaje Lorna Carrasco cubre del 20 al 27 de octubre 2019
1
UD
3,650
3,650
3,650.00
0.00
0.00
0.00
3,650.00
3,650.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/10/2019_09_32 p.m..Pdf
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Compromiso Boletos.pdf
Compromiso Boletos.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
65,668.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
62,018.00
DOP
----
View
2.2.6.3.01
3,650.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1571338912442hPwEJ
2401
65,718.00
DOP
Vencido
Apropiacion boleto.pdf