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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.390531   Contract reference DGDF-2019-00114   Contract description: Para ser usado en esta Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/10/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDF-UC-CD-2019-0095   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizados en esta Institución y las diferentes Ejecutoras.   Business Operation Dep. Administratico   Reply Reference SOWEL COMERCIAL EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 128,096.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.784328 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,556.00 0.00 19,540.08 0.00 120,740.00 128,096.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro (Marca Reconocida) 24 GAL 90 90 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,160.00 2,548.80         2 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 Desinfectantes (Marca Reconocida) Aroma a Bebe, Lavanda, Floral, Pasión de frutas, Etc) 24 GAL 100 300 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 2,400.00 8,496.00         3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores (vainilla, manzana, canela) 3 DOC 1,000 950 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 3,000.00 3,363.00         4 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Piedras Ambientadoras para baños 6 DOC 550 650 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 3,300.00 4,602.00         5 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Swaper 24 UD 200 150 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,800.00 4,248.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos Papel higiénico de 48 und 20 PAQ 1,200 980 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 24,000.00 23,128.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de Papel higiénico para dispensador 12/1 30 PAQ 550 650 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 16,500.00 23,010.00         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Toallas de papel 6/1 30 PAQ 600 600 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 18,000.00 21,240.00         9 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 Fardos de Servilletas 10/400 20 PAQ 500 380 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 10,000.00 8,968.00         10 40161805 - Paño filtrante 2.3.9.8.01 Lanilla colores crema 20 YD 100 71.8 1,436.00 0.00 18 258.48 0.00 2,000.00 1,694.48         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas con su palo 0 DOC 1,250 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00         12 47131815 - Limpiador de d(...)47131815 - Limpiador de drenajes 2.3.9.1.01 Limpia Tuberias 0 GAL 260 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00         13 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón para Fregar 5/1 en bola 10 PAQ 300 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 3,000.00 1,770.00         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en Spray sin olor 1 DOC 4,000 3,600 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 8,000.00 4,248.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de Basura grandes para tanque de 55 gal 1,000 UD 6 4.7 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 6,000.00 5,546.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de Basura medianas de 24x3 gal 1,000 UD 4 2.95 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 4,000.00 3,481.00         17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de Basura pequeñasde 1x gal 1,000 UD 2 0.8 800.00 0.00 18 144.00 0.00 2,000.00 944.00         18 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Jabón Liquido para manos 12 GAL 135 180 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 1,620.00 2,548.80         19 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillos Verdes 2 DOC 145 190 380.00 0.00 18 68.40 0.00 290.00 448.40         20 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 Pinol (Marca Reconocida) 12 GAL 85 150 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,020.00 2,124.00         21 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 Detergente en Polvo (Marca Reconocida 90 LB 35 48 4,320.00 0.00 18 777.60 0.00 3,150.00 5,097.60         22 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 Fósforos 10/1 10 PAQ 45 50 500.00 0.00 18 90.00 0.00 450.00 590.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/10/2019_06_36 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/10/2019_07_06 p.m..Pdf Download COMPROMISO MATERIALES DE LIMPIEZA 4.pdf COMPROMISO MATERIALES DE LIMPIEZA 4.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,740.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 6,780.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 6,570.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 36,440.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 58,500.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 10,000.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.01 450.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1570639008036iFnVj 1413 129,181.68  DOP Vencido APROPIACION.pdf