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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.383765
Contract reference
Defensor del Pueblo-2019-00198
Contract description:
Adquisición de tintas y toners.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/10/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Defensor del Pueblo-UC-CD-2019-0119
Request Title
Adquisición de tintas y toners.
Description
Adquisición de tintas y toners.
Business Operation
Unidad de Almacén
Reply Reference
COTIZACION PBS _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
26,314 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
21/10/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SEDE CENTRAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.784222 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
22,300.00
0.00
4,014.00
0.00
24,000.00
26,314.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner negro para equipo multinacional XEROX, modelo WC-5325, serie AE7163423. (genuino)
1
UD
9,000
6,300
6,300.00
0.00
18
1,134.00
0.00
9,000.00
7,434.00
6
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
Cartucho DRUM cilindro para equipo multifuncional XEROX, modelo WC-5325, serie AE7163423. (genuino)
1
UD
15,000
16,000
16,000.00
0.00
18
2,880.00
0.00
15,000.00
18,880.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 03 SEPTIEMBRE 2019.pdf
DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 03 SEPTIEMBRE 2019.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/10/2019_04_19 p.m..Pdf
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ACTA ADJUDICACION UC-2019-0119.pdf
ACTA ADJUDICACION UC-2019-0119.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,940.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
59,940.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
59,940.00
DOP
Vencido
DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 03 SEPTIEMBRE 2019.pdf