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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.383724
Contract reference
IAD-2019-00454
Contract description:
ADQUISICIÓN DE (1,600) BOTELLONES DE AGUA, PARA SER SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTA SEDE CENTRAL DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/10/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IAD-UC-CD-2019-0290
Request Title
ADQUISICIÓN DE (1,600) BOTELLONES DE AGUA, PARA SER SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTA SEDE CENTRAL DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019
Description
ADQUISICIÓN DE (1,600) BOTELLONES DE AGUA, PARA SER SUMINISTRADOS POR EL ALMACÉN GENERAL A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTA SEDE CENTRAL DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019
Business Operation
SECCIÓN DE ALMACÉN
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE (1,600) BOTELLONES DE AGUA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
116,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/10/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.783561 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
116,800.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
116,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ADQUISICIÓN DE (1,600) BOTELLONES DE AGUA, PARA SER SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTA SEDE CENTRAL DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019
1,600
UD
75
73
116,800.00
0.00
0
0.00
0.00
120,000.00
116,800.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
20191017124017472.pdf
20191017124017472.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/10/2019_04_44 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
120,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG157116901224
5534
120,000.00
DOP
Vencido
20191016131948039.pdf