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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.383173   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2019-00325   Contract description: insumos para la reparación del aire central   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0147   Request Title ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE AIRE CENTRAL EN LA SEDE   Description ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE AIRE CENTRAL EN LA SEDE   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Servicios y Diseños Técnicos JSantos_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 29,830.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 16/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO NO. 540, SEDE DEL D.A.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.783636 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 25.280,00 0,00 4.550,40 0,00 31.100,00 29.830,40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142203 - Kits de repara(...)40142203 - Kits de reparación de reguladores de fluido 2.3.9.9.01 Monitor de fase trifásico 190/270 VAC; 50/60HZ 1 UD 6.100 5.100 5.100,00 0,00 18 918,00 0,00 6.100,00 6.018,00         2 40142203 - Kits de repara(...)40142203 - Kits de reparación de reguladores de fluido 2.3.9.9.01 Aceite POE 32 4 GAL 5.000 4.041 16.164,00 0,00 18 2.909,52 0,00 20.000,00 19.073,52         3 40142203 - Kits de repara(...)40142203 - Kits de reparación de reguladores de fluido 2.3.9.9.01 Tanque Refrigerante 22 1 UD 5.000 4.016 4.016,00 0,00 18 722,88 0,00 5.000,00 4.738,88 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/10/2019_04_57 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,100.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 31,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2019-0147 1 31,100.00  DOP Vencido certificacion de fondos.pdf