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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.389239
Contract reference
INAPA-2019-00706
Contract description:
COMPRA DE EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVISIONES DE PROTOCOLO Y EVENTOS, ALMACÉN DE KM 18 Y LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/10/2019 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INAPA-DAF-CM-2019-0243
Request Title
COMPRA DE EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVISIONES DE PROTOCOLO Y EVENTOS, ALMACÉN DE KM 18 Y LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA.
Description
COMPRA DE EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVISIONES DE PROTOCOLO Y EVENTOS, ALMACÉN DE KM 18 Y LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA.
Business Operation
División Sistema de Comunicaciones y Radio
Reply Reference
CORESA, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
149,860 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/10/2019 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.782346 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
127,000.00
0.00
22,860.00
0.00
280,000.00
149,860.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43221721 - Equipo de comu
(...)
43221721 - Equipo de comunicación de información de radio frecuencia
2.6.5.5.01
- RADIOS PORTATILES, (VHF MINIMO 16 CANALES CON TODOS SUS ACCESORIOS)
14
UD
15,000
8,000
112,000.00
0.00
18
20,160.00
0.00
210,000.00
132,160.00
2
43221721 - Equipo de comu
(...)
43221721 - Equipo de comunicación de información de radio frecuencia
2.6.5.5.01
HEADSET Hansdfree con Espral P/Radio.
10
UD
5,000
1,500
15,000.00
0.00
18
2,700.00
0.00
70,000.00
17,700.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
549 1.pdf
549 1.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/10/2019_08_29 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
280,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
280,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
549
549
300,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO-549 001.jpg