1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.381824
Contract reference
MIDEREC-2019-01501
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION ELECTRICA DEL ALBERGUE OLIMPICO DOMINICANO (ZONA 2)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/10/2019 09:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-1075
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION ELECTRICA DEL ALBERGUE OLIMPICO DOMINICANO (ZONA 2)
Description
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION ELECTRICA DEL ALBERGUE OLIMPICO DOMINICANO (ZONA 2)
Business Operation
DIR, MANTENIMIENTO Y CONSTRU. DE INSTA.DEPORTIVAS ING. GREGORY MEDINA
Reply Reference
Marina Construcción, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
89,310.68 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/10/2019 09:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV, 27 DE FEBRERO CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.782305 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
75,687.02
0.00
13,623.66
0.00
75,687.02
89,310.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA LED REFLECTOR CUADRADA 50W 6400K 85-265V
6
UD
1,100
1,100
6,600.00
0.00
18
1,188.00
0.00
6,600.00
7,788.00
2
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA LED SUPERFICAIL REDONDA 18W 6400K 85-265V
155
UD
366
366
56,730.00
0.00
18
10,211.40
0.00
56,730.00
66,941.40
3
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED 55W 4850 Im LUZ BLANCA E-27 IP65
3
UD
1,100
1,100
3,300.00
0.00
18
594.00
0.00
3,300.00
3,894.00
4
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
ADAPTADOR DE E-40 a E-27
3
UD
100
100
300.00
0.00
18
54.00
0.00
300.00
354.00
5
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
CAJA METALICA 2x4 x1/2
5
UD
48
48
240.00
0.00
18
43.20
0.00
240.00
283.20
6
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
TAPA 2x4 METALICA
5
UD
22
22
110.00
0.00
18
19.80
0.00
110.00
129.80
7
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBERIA CONDUFLEX DE 1/2
150
UD
6
6
900.00
0.00
18
162.00
0.00
900.00
1,062.00
8
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
CONECTOR BX O1/2
12
UD
24
24
288.00
0.00
18
51.84
0.00
288.00
339.84
9
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
ABRAZADERA EMT O 1/2
20
UD
5.5
5.5
110.00
0.00
18
19.80
0.00
110.00
129.80
10
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
TORNILLO TIRAFONDO 10x 1 1/2
37
UD
3.3
3.3
122.10
0.00
18
21.98
0.00
122.10
144.08
11
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
TARUGO PLASTICO AZULES 5/16 x 1-1/2
37
UD
2.3
2.3
85.10
0.00
18
15.32
0.00
85.10
100.42
12
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE AWG ST THWN o THHN #12 NEGRO
250
UD
10.4
10.4
2,600.00
0.00
18
468.00
0.00
2,600.00
3,068.00
13
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE AWG ST THWN o THHN #12 BLANCO
250
UD
10.4
10.4
2,600.00
0.00
18
468.00
0.00
2,600.00
3,068.00
14
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
CABLE DE GOMA 14/2
25
UD
12.5
12.5
312.50
0.00
18
56.25
0.00
312.50
368.75
15
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
CONECTOR UF 3/8 -1/2
5
UD
13.4
13.4
67.00
0.00
18
12.06
0.00
67.00
79.06
16
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BASE PARA FOTOCELDAS
1
UD
250.56
250.56
250.56
0.00
18
45.10
0.00
250.56
295.66
17
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
FOTOCELDAS, 1800W. 105-285V
1
UD
200
200
200.00
0.00
18
36.00
0.00
200.00
236.00
18
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
TAPE DE GOMA SCOTH-33 SUPER PLASTICO
2
UD
435.88
435.88
871.76
0.00
18
156.92
0.00
871.76
1,028.68
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
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File Name
CUOATA 89.310.68.pdf
CUOATA 89.310.68.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/10/2019_01_37 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,687.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
75,687.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG15708237617188BEbeJ
12016
89,310.68
DOP
Vencido
APROPIACION 1075.pdf