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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.391515
Contract reference
MISPAS-2019-01196
Contract description:
ADQUISICIÓN MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/10/2019 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MISPAS-DAF-CM-2019-0213
Request Title
ADQUISICIÓN MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS
Description
-ADQUISICIÓN MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, instalar la Red de Data en el Local donde esta funcionando el Centro de Respuestas a Urgencias y Emergencias CRUE 9-1-1, Prov. Samaná solicitados por el Departamento de Infraestructura, mediante oficio No. DINF-0064-2019 d/f 21/02/2019, suscrito por la Arq. Jacqueline Gatón, Encargada. DA-AC-0095-2019
Business Operation
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Reply Reference
ADQUISICIÓN MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
29,217.13 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/10/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Dr. Héctor Homero Hérnandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
1) LA SOLICITUD Y SUS SOPORTES ESTÁN EN EL PROCESO MISPAS-DAF-CM-2019-0047, EN LA ORDEN DE COMPRA: MISPAS-2019-00242 2) LOS DEMÁS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTA EN LA ORDEN DE COMPRA: MISPAS-2019-01185
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.782002 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,760.28
0.00
4,456.85
0.00
70,000.00
29,217.13
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
43222612 - Interruptores
(...)
43222612 - Interruptores de red
2.6.5.5.01
SWICTH
1
UD
70,000
24,760.28
24,760.28
0.00
18
4,456.85
0.00
70,000.00
29,217.13
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CUOTA No. 2233.pdf
CUOTA No. 2233.pdf
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ACTA-DE-ADJUDICACION-PROCESO-MISPAS-DAF-CM-2019-0213.pdf
ACTA-DE-ADJUDICACION-PROCESO-MISPAS-DAF-CM-2019-0213.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/10/2019_12_11 p.m..Pdf
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Budget Setting
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FEE91E5308F92FFAB55B9B9D11AAE58AE8AA06C374AA07F3A656D2D8BBEE5243