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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.381383 
Contract referenceBomberos SDE-2019-00119 
Contract description:COMPRA DE PIEZAS DE VEHÍCULO PARA LAS UNIDADES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Goods 
Contract Start:
14/10/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-UC-CD-2019-0071 
COMPRA DE PIEZAS DE VEHÍCULOS 
COMPRA DE PIEZAS DE VEHÍCULOS PARA LAS UNIDADES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS_EXT 
GoodsDominicana 
22,538 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/10/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/10/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.781733 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,100.000.003,438.000.0019,100.0022,538.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
23153005 - Plantilla de e(...)
2.6.5.7.01BUSHING DE BARRA EXT.4UD150150600.000.0018108.000.00600.00708.00
    
2
26101711 - Bielas
2.3.9.8.01CUBRE POLVO DE CREMALLERA2UD350350700.000.0018126.000.00700.00826.00
    
3
25174208 - Eje de bloqueo
2.3.9.8.01BANDAS DE FRENO2UD1,4001,4002,800.000.0018504.000.002,800.003,304.00
    
4
26101717 - Calentadores d(...)
2.3.9.8.01ESCOBILLAS LiV10UD2002002,000.000.0018360.000.002,000.002,360.00
    
5
60131401 - Platillos
2.6.2.4.01ESCOBILLA LiV10UD2002002,000.000.0018360.000.002,000.002,360.00
    
6
25174209 - Piñones
2.3.9.8.01ESCOBILLA LiV10UD2002002,000.000.0018360.000.002,000.002,360.00
    
7
25171709 - Freno enfriado(...)
2.3.9.8.01MANGUERA DE RADIADOR1UD1,2001,2001,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
    
8
24101707 - Banda transpor(...)
2.6.5.7.01BANDA DE FRENO DELANTERA1UD1,8001,8001,800.000.0018324.000.001,800.002,124.00
    
9
25174002 - Radiadores de (...)
2.3.9.8.01BANDAS TRASERA1UD3,0003,0003,000.000.0018540.000.003,000.003,540.00
    
10
25174003 - Tapas de radia(...)
2.3.9.8.01BANDAS TRASERA1UD3,0003,0003,000.000.0018540.000.003,000.003,540.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
19,100.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.012,400.00  DOP----View
2.3.9.8.0114,700.00  DOP----View
2.6.2.4.012,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201625863119,100.00  DOP