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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.398930 
Contract referenceCNCCMDL-2019-00225 
Contract description:Materiales gastables e insumos diversos 
Goods 
Contract Start:
21/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNCCMDL-UC-CD-2019-0167 
Materiales gastables e insumos diversos  
Materiales gastables e insumos diversos  
Servicios Generales 
OFERTA 2_EXT 
GoodsDominicana 
47,121.58 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla 10107 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.781304 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
40,151.000.006,970.580.0035,095.0047,121.58
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azucar Crema 5/1 lbs10UD1501131,130.000.0016180.800.001,500.001,310.80
    
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Te instanstaneo caliente 10/1 sabores variados35CAJ2602508,750.000.00181,575.000.009,100.0010,325.00
    
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01café 1 lb60PAQ20019511,700.000.00161,872.000.0012,000.0013,572.00
    
6
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01Te Frio10PAQ2603603,600.000.0018648.000.002,600.004,248.00
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Paquete de servilletas 500/130UD100902,700.000.0018486.000.003,000.003,186.00
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas C-FOLD 24/1: 8 PAQUETES8UD409127,296.000.00181,313.280.00320.008,609.28
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Piedra para inodoro. 60 unidad60GAL40342,040.000.0018367.200.002,400.002,407.20
    
6
44102904 - Aerosol de air(...)
2.6.1.1.01ambientador en spray30UD100651,950.000.0018351.000.003,000.002,301.00
    
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guante p/fregar NEGRO 10 pares10UD6553530.000.001895.400.00650.00625.40
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01funda p/ Basura 10 paquetes, fundas negras 18x2210DOC3026260.000.001846.800.00300.00306.80
    
12
47121812 - Raspadores de (...)
2.3.9.9.01Esponja p/fregar15UD1513195.000.001835.100.00225.00230.10
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
53,102.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0125,200.00  DOP----View
2.3.3.2.0113,165.00  DOP----View
2.6.1.1.015,575.00  DOP----View
2.3.9.8.01125.00  DOP----View
2.3.7.2.032,400.00  DOP----View
2.3.9.9.04650.00  DOP----View
2.3.9.1.01300.00  DOP----View
2.3.9.9.01225.00  DOP----View
2.3.3.3.01150.00  DOP----View
2.3.9.2.015,312.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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2016189-2019201962,000.00  DOP