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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.403856
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00329
Contract description:
.
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/12/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/12/2019 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-CCC-CP-2019-0031
Request Title
Adquisición de Materiales Médicos Gastables.
Description
Adquisición de Materiales Médicos Gastables para uso en paciente de este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 3707 de fecha 16/09/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Raisa Nuñez Lantigua
Reply Reference
OFERTA VERMEIL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
240,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
09/12/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/12/2019 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.777704 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
240,000.00
0.00
0.00
0.00
240,000.00
240,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42161503 - Sets de admini
(...)
42161503 - Sets de administración o cateterización de diálisis peritoneal
2.6.3.1.01
Tirillas de hemoglucotec Universal
200
UD
1,200
1,200
240,000.00
0.00
0.00
0.00
240,000.00
240,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_09_10_2019_01_54 p.m. (2).Pdf
Informe Final_09_10_2019_01_54 p.m. (2).Pdf
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Cuota Materiales Medico.pdf
Cuota Materiales Medico.pdf
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Contrato Vermeil.pdf
Contrato Vermeil.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,189,135.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.1.01
2,189,135.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
2,189,135.00
DOP
Vencido
Certificacion de Aprop. Mat. Medico.pdf