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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.382234   Contract reference INDRHI-2019-00379   Contract description: Compra de Abanicos para ser usados en diferentes aéreas del edificio II, conforme a solicitud del Enc. Departamento Administrativo.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2019-0297   Request Title Compra de Abanicos para ser usados en diferentes aéreas del edificio II, conforme a solicitud del Enc. Departamento Administrativo.   Description Compra de Abanicos para ser usados en diferentes aéreas del edificio II, conforme a solicitud del Enc. Departamento Administrativo.   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference Compra de abanicos _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 41,300 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 09/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Sección de Suministro   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.779516 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 35,000.00 0.00 6,300.00 0.00 41,300.00 41,300.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40101604 - Ventiladores 2.6.5.2.01 Abanicos 18" pared 10 UD 4,130 3,500 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 41,300.00 41,300.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_09/10/2019_03_22 p.m..Pdf Download Orden 00379.pdf Orden 00379.pdf Download Cuota de Compromiso 2474-1.pdf Cuota de Compromiso 2474-1.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,300.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 41,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2444 1 41,300.00  DOP Vencido Prevision 2444-1.pdf