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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.379346   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00334   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/10/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0092   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para uso en este centro de salud, aprobado mediante Oficio No.4120 de Fecha 02/10/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Almacen de Propiedades del HCFA   Reply Reference Oferta Economica Monsalas Suplidores Diversos _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 670,926.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.777627 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 568,582.00 0.00 102,344.76 0.00 568,582.00 670,926.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Galones de Limpiador de Cerámicas 250 GAL 120 120 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 30,000.00 35,400.00         2 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Galones de Desgrasante Concentrado 300 GAL 170 170 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 51,000.00 60,180.00         3 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Galones de Jabón Líquido Almendra 300 GAL 90 90 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 27,000.00 31,860.00         4 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Galones de Removedor de Oxido 200 GAL 525 525 105,000.00 0.00 18 18,900.00 0.00 105,000.00 123,900.00         5 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Galones de Gel Antibacterial 250 GAL 275 275 68,750.00 0.00 18 12,375.00 0.00 68,750.00 81,125.00         6 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Cubos de Cloro Granulado 20 UD 950 950 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 19,000.00 22,420.00         7 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Cubos de Cloro en Pastilla 20 UD 1,200 1,200 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 24,000.00 28,320.00         8 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Galones de Desinfectante Lavanda 300 GAL 70 70 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 21,000.00 24,780.00         9 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Galones de Cloro Liquido 300 GAL 50 50 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00         10 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Galones de Decalin 80 GAL 120 120 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 9,600.00 11,328.00         11 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Cajas de Cristalizador de Pisos 20 CAJ 2,450 2,450 49,000.00 0.00 18 8,820.00 0.00 49,000.00 57,820.00         12 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Cajas de Cera de Pisos 20 CAJ 2,800 2,800 56,000.00 0.00 18 10,080.00 0.00 56,000.00 66,080.00         13 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Libras de Lana de Acero 125 LB 215 215 26,875.00 0.00 18 4,837.50 0.00 26,875.00 31,712.50         14 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Unidades de Pliego de Lija #100 35 UD 23.45 23.45 820.75 0.00 18 147.74 0.00 820.75 968.49         15 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Sacos de Sal de Borax 20 UD 2,050.75 2,050.75 41,015.00 0.00 18 7,382.70 0.00 41,015.00 48,397.70         16 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Unidades de Rueda de Diamante 20 UD 950 950 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 19,000.00 22,420.00         17 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Unidades de Felpa #17 25 UD 220.85 220.85 5,521.25 0.00 18 993.83 0.00 5,521.25 6,515.08 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_09/10/2019_12_40 p.m..Pdf Download Informe Final_09_10_2019_12_26 p.m..Pdf Informe Final_09_10_2019_12_26 p.m..Pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 568,582.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 568,582.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1 1 670,926.76  DOP Vencido cuota.pdf