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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.379070
Contract reference
MIDEREC-2019-01455
Contract description:
ADQUISICION DE CORANA DE FLORES QUE SERA ENTREGADA A LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBROS DE ESTE MINISTERIO DE DEPORTES, Sra. ADRIA MEDELLYN MEDRANO POLANCO POR FALLESIMIENTO DE SU MADR
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/10/2019 08:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-1032
Request Title
ADQUISICION DE CORANA DE FLORES QUE SERA ENTREGADA A LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBROS DE ESTE MINISTERIO DE DEPORTES, Sra. ADRIA MEDELLYN MEDRANO POLANCO POR FALLESIMIENTO DE SU MADR
Description
ADQUISICION DE CORANA DE FLORES QUE SERA ENTREGADA A LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBROS DE ESTE MINISTERIO DE DEPORTES, Sra. ADRIA MEDELLYN MEDRANO POLANCO POR FALLESIMIENTO DE SU MADRE
Business Operation
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
Evenluz, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
16,402 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/10/2019 08:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. MAXIMO GOMEZ CENTRO OLIMPICO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.778553 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,900.00
0.00
2,502.00
0.00
13,900.00
16,402.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
2.2.9.1.01
CORONA DE FLORES EN ROSAS IMPORTADAS
1
UD
13,900
13,900
13,900.00
0.00
18
2,502.00
0.00
13,900.00
16,402.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota 16.402.00..pdf
cuota 16.402.00..pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_09/10/2019_12_12 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
13,900.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1567439915305QlrUy
10159
16,402.00
DOP
Vencido
APROPIACION 1032.pdf