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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.390979   Contract reference Inst. Nac. de Cancer-2019-01147   Contract description: MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN PATOLOGÍA   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/11/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Inst. Nac. de Cancer-UC-CD-2019-0373   Request Title MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE REPARACION PATOLOGÍA   Description MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN PATOLOGÍA   Business Operation DEPART DE MANTENIMIENTO   Reply Reference ANTONIO P. HACHE COT. 665910 12/09/2019_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 7,784.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: FUE CAMBIADA LA ADJUDICACIÓN PORQUE NO TENEMOS CRÉDITO EN ROMACA TODAVÍA, Y SELER NO QUISO DESPACHAR A CRÉDITO 2 ITEM QUE LE CORRESPONDÍA PORQUE EL COSTO HACIA TAN SOLO RD$150.00 PESOS, EL ITEM 3 (FUN Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.779001 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 6,597.44 0.00 1,187.54 0.00 10,400.00 7,784.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26131604 - Filtros fijos 2.3.9.8.01 FILTRO SOLDABLE TGM 15 GRAMOS 1 UD 300 55.08 55.08 0.00 18 9.91 0.00 300.00 64.99         23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.07 VARILLA DE PLATA PARA SOLDADURA 1/8" x 20" 3 LB 700 711.86 2,135.58 0.00 18 384.40 0.00 2,100.00 2,519.98         40151601 - Compresores de(...)40151601 - Compresores de aire 2.6.5.2.01 COMPRESOR 1/3 HP 110/1/60 a R314 1 UD 8,000 4,406.78 4,406.78 0.00 18 793.22 0.00 8,000.00 5,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_09/10/2019_11_54 a.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDO.pdf CERTIFICACION DE FONDO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,100.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 300.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 2,100.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 700.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 8,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 01 1 11,100.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO.pdf