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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.379910   Contract reference FONPER-2019-00050   Contract description: Compra de materiales de limpieza y de cocinas de la institución, según requisición No. 00009907, de la División de Suministro.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference FONPER-DAF-CM-2019-0012   Request Title Compra de materiales de limpieza y cocina de la institución.   Description Compra de materiales de limpieza y de cocina, para abastecer las diferentes áreas de la institución, según requisición No. 00009907, de la División de Suministro.   Business Operation Suministro   Reply Reference GUIPAK/ FONPER-DAF-CM-2019-0012   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 63,658.85 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Gustavo Mejia Ricart No.73, Santo Domingo, D.N OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.778823 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 53,948.18 0.00 9,710.67 0.00 106,101.00 63,658.85         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS NO.10 400 PAQ 48 41.56 16,624.00 0.00 18 2,992.32 0.00 19,200.00 19,616.32         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS NO.5 150 PAQ 45 42.55 6,382.50 0.00 18 1,148.85 0.00 6,750.00 7,531.35         9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE PARA FREGAR 24 UD 65 26.19 628.56 0.00 18 113.14 0.00 1,560.00 741.70         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 24 GAL 129 91.35 2,192.40 0.00 18 394.63 0.00 3,096.00 2,587.03         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFENTANTE (FRAGANCIA SUAVE) 36 GAL 241 164.7 5,929.20 0.00 18 1,067.26 0.00 8,676.00 6,996.46         13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA FREGAR 100 UD 81 12.81 1,281.00 0.00 18 230.58 0.00 8,100.00 1,511.58         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES (FARDO) 10 PAQ 590 368.75 3,687.50 0.00 18 663.75 0.00 5,900.00 4,351.25         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 17X22 (FARDO) 15 PAQ 590 53 795.00 0.00 18 143.10 0.00 8,850.00 938.10         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 24X30 (FARDO) 30 PAQ 590 141.2 4,236.00 0.00 18 762.48 0.00 17,700.00 4,998.48         18 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON LOQUIDO PARA MANOS (SIN FRAGANCIA) 8 GAL 188 90 720.00 0.00 18 129.60 0.00 1,504.00 849.60         19 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQUIDO 24 GAL 395 99 2,376.00 0.00 18 427.68 0.00 9,480.00 2,803.68         21 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTAL 8 UD 135 92.94 743.52 0.00 18 133.83 0.00 1,080.00 877.35         22 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PASTILLAS PARA INODOROS 200 UD 60 33.85 6,770.00 0.00 18 1,218.60 0.00 12,000.00 7,988.60         23 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 15 UD 147 105.5 1,582.50 0.00 18 284.85 0.00 2,205.00 1,867.35 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION-MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA.pdf ACTA DE ADJUDICACION-MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_09/10/2019_01_38 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA-GUIPAK.pdf ORDEN DE COMPRA-GUIPAK.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER-GUIPAK.pdf CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER-GUIPAK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 236,615.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 104,204.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 30,702.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 94,674.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 7,035.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2.3.9.5.01 1 300,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION APROPIACION DE FONDOS.pdf