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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.378861   Contract reference GANADERIA-2019-00365   Contract description: COMPRA DE BATERIAS, PARA LA REPARACION DE DIFERENTES CAMIONETAS DE ESTA DIGEGA. DETALLES: DESCRIPCION COMPRA DE BATERIA 15/12 PARA UNA CAMIONETA NISSAN COMPRA DE BATERIA 17/12 PARA UNA CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMPRA DE BATERIA 15/12 DE POLO INVERSO PARA UNA CAMIONETA TOYOTA COMPRA DE BATERIA 15/12 PARA UNA CAMIONETA FORD RANGER, PLACA: EL05658, ASIG. AL DR. RAMON RIFFI, ENC. ZONA SAN CRISTOBAL, PROGRAMA PPC   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference GANADERIA-UC-CD-2019-0318   Request Title COMPRA DE BATERIAS, PARA LA REPARACION DE DIFERENTES CAMIONETAS DE ESTA DIGEGA   Description COMPRA DE BATERIA 15/12 PARA UNA CAMIONETA NISSAN COMPRA DE BATERIA 17/12 PARA UNA CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMPRA DE BATERIA 15/12 DE POLO INVERSO PARA UNA CAMIONETA TOYOTA COMPRA DE BATERIA 15/12 PARA UNA CAMIONETA FORD RANGER, PLACA: EL05658, ASIG. AL DR. RAMON RIFFI, ENC. ZONA SAN CRISTOBAL, PROGRAMA PPC COMPRA DE GOMAS NO. 195-70 R15 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA: EXO5861, ASIG. AL DR. YSIDRO GONZALEZ   Business Operation TRANSPORTACION   Reply Reference PEGUEDI COMERCIAL, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 99,651 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 08/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: COMPRA DE BATERIAS, PARA LA REPARACION DE DIFERENTES CAMIONETAS DE ESTA DIGEGA. DETALLES: DESCRIPCION COMPRA DE BATERIA 15/12 PARA UNA CAMIONETA NISSAN COMPRA DE BATERIA 17/12 PARA UNA CAMIONETA VO Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.778433 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 84,450.00 0.00 15,201.00 0.00 84,450.00 99,651.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 COMPRA DE BATERIA 15/12 PARA UNA CAMIONETA NISSAN 3 UD 8,250 8,250 24,750.00 0.00 18 4,455.00 0.00 24,750.00 29,205.00         2 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 COMPRA DE BATERIA 17/12 PARA UNA CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 1 UD 9,700 9,700 9,700.00 0.00 18 1,746.00 0.00 9,700.00 11,446.00         3 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 COMPRA DE BATERIA 15/12 DE POLO INVERSO PARA UNA CAMIONETA TOYOTA 1 UD 8,600 8,600 8,600.00 0.00 18 1,548.00 0.00 8,600.00 10,148.00         4 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 COMPRA DE BATERIA 15/12 PARA UNA CAMIONETA FORD RANGER, PLACA: EL05658, ASIG. AL DR. RAMON RIFFI, ENC. ZONA SAN CRISTOBAL, PROGRAMA PPC 1 UD 8,600 8,600 8,600.00 0.00 18 1,548.00 0.00 8,600.00 10,148.00         5 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 COMPRA DE GOMAS NO. 195-70 R15 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA: EXO5861, ASIG. AL DR. YSIDRO GONZALEZ 4 UD 8,200 8,200 32,800.00 0.00 18 5,904.00 0.00 32,800.00 38,704.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA055.jpg CUOTA055.jpg Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_08/10/2019_06_45 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 84,450.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 51,650.00  DOP ---- View 2.3.5.3.01 32,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1569936633039g4MQ2 1707 99,651.00  DOP Vencido APROPIACION056.jpg