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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.378868   Contract reference PROCURADURIA-2019-01268   Contract description: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN EL CAC DEL QUINTO CENTENARIO S/R 019-6766 Y 019-6724   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/10/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/03/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCURADURIA-UC-CD-2019-0593   Request Title ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN EL CAC DEL QUINTO CENTENARIO S/R 019-6766 Y 019-6724   Description ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN EL CAC DEL QUINTO CENTENARIO S/R 019-6766 Y 019-6724   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   Reply Reference MAROCTAC COMERCIAL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 136,909.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/10/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.778419 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,025.00 0.00 20,884.50 0.00 128,770.00 136,909.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA SEMI-GLOSS BLANCO 00 2 UD 8,000 6,950 13,900.00 0.00 18 2,502.00 0.00 16,000.00 16,402.00         2 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 MANGUERA DE FREGADERO 2 UD 140 125 250.00 0.00 18 45.00 0.00 280.00 295.00         3 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 LLAVE ANGULAR DOBLE 1 UD 300 275 275.00 0.00 18 49.50 0.00 300.00 324.50         4 30103102 - Rieles de alum(...)30103102 - Rieles de aluminio 2.7.2.4.01 CROSTEE 2" TAMSUI 50 UD 30 25 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,500.00 1,475.00         5 30103102 - Rieles de alum(...)30103102 - Rieles de aluminio 2.7.2.4.01 CROSTEE 4" TAMSUI 50 UD 45 43 2,150.00 0.00 18 387.00 0.00 2,250.00 2,537.00         6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE 5 UD 1,400 1,100 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 7,000.00 6,490.00         7 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 INODORO COMPLETO CON SU KIT DE INSTALACIÓN 1 UD 5,000 3,995 3,995.00 0.00 18 719.10 0.00 5,000.00 4,714.10         8 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 LAVAMANOS CON PEDESTAL 1 UD 1,800 1,685 1,685.00 0.00 18 303.30 0.00 1,800.00 1,988.30         9 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 JUNTA DE CERA 1 UD 70 70 70.00 0.00 18 12.60 0.00 70.00 82.60         10 52141520 - Mezcladoras pa(...)52141520 - Mezcladoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 MEZCLADORA DE LAVAMANO 1 UD 1,700 1,400 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,700.00 1,652.00         11 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 MANGUERA PARA INODOROS 1 UD 130 115 115.00 0.00 18 20.70 0.00 130.00 135.70         12 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 MANGUERA PARA LAVAMANOS 1 UD 130 115 115.00 0.00 18 20.70 0.00 130.00 135.70         13 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 LLAVE ANGULARES DE 1/2 2 UD 145 145 290.00 0.00 18 52.20 0.00 290.00 342.20         14 52141520 - Mezcladoras pa(...)52141520 - Mezcladoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 MEZCLADORA PARA FREGADERO 1 UD 1,500 1,495 1,495.00 0.00 18 269.10 0.00 1,500.00 1,764.10         15 30131704 - Losas o baldos(...)30131704 - Losas o baldosas de cerámica 2.3.6.1.05 CERÁMICA DE PISO (0.60 X 0.30) 52 M2 930 850 44,200.00 0.00 18 7,956.00 0.00 48,360.00 52,156.00         16 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO GRIS 15 UD 350 345 5,175.00 0.00 18 931.50 0.00 5,250.00 6,106.50         17 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO PEGATOX 15 UD 250 240 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,750.00 4,248.00         18 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 BLOCK DE 4 9 UD 40 30 270.00 0.00 18 48.60 0.00 360.00 318.60         19 45111602 - Lámparas de pr(...)45111602 - Lámparas de proyección 2.6.2.1.01 LAMPARAS 2 X 2 TIPO PANELES 18 UD 1,800 1,650 29,700.00 0.00 18 5,346.00 0.00 32,400.00 35,046.00         20 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 ROLLO DE TAPE 2 UD 350 295 590.00 0.00 18 106.20 0.00 700.00 696.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERT 0593.pdf CERT 0593.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_08/10/2019_04_23 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 128,770.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 23,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,240.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 590.00  DOP ---- View 2.7.2.4.01 3,750.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 6,800.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 70.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 3,200.00  DOP ---- View 2.3.6.1.05 48,360.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 9,360.00  DOP ---- View 2.6.2.1.01 32,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2.3.7.2.06 1 128,770.00  DOP Vencido CERT 0593.pdf