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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.378824
Contract reference	PROINDUSTRIA-2019-00201
Contract description:	Compra de materiales eléctricos
Type of Contract	Goods
Contract Start:	08/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	18/11/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PROINDUSTRIA-UC-CD-2019-0121
Request Title	Compra de materiales eléctricos
Description	Compra de materiales eléctricos: Un (01) conector NEMA L6-30P, tipo macho (Conector directo a cable, no en caja de superficie), Seis (06) conectores NEMA l5-20R tipo hembra (Conector directo a cable, no en caja de superficie) y 200 pie de alambre de goma 10/3 para alimentación 220-240 desde el cuarto de UPS hasta el gabinete de servidores dentro del Data Center.
Business Operation	Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference	JJ ELECTRIC, S.A_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	10,572.54 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	08/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	11/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	15 days

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Catalogue Items

DO1.PCCNTR.778616 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
10,540.92	1,581.14	1,612.76	0.00	12,977.88	10,572.54

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Conector NEMA L6-30P, tipo macho, (Conector directo a cable, no en caja de superficie)

1,345.42

527.74

79.16

80.74

0.00

1,345.42

529.32

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Conectores NEMA l5-20R tipo hembra, (Conector directo a cable, no en caja de superficie)

601.41

535.53

3,213.18

481.98

491.62

0.00

3,608.46

3,222.82

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Alambre de goma 10/3 para alimentación 220-240 desde el cuarto de UPS hasta el gabinete de servidores dentro del Data Center

200

40.12

6,800.00

1,020.00

1,040.40

0.00

8,024.00

6,820.40

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_08/10/2019_04_25 p.m..Pdf	Download
Cuota a Comprometer.pdf	Cuota a Comprometer.pdf	Download
Acta de Adjudicacion.pdf	Acta de Adjudicacion.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

12,977.88 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	12,977.88 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	CF-1689-2019	1	15,000.00 DOP	Vencido	CF-169-209.pdf