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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.379015 
Contract referenceTeatro Nacional-2019-00021 
Contract description:AQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
09/10/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Teatro Nacional-DAF-CM-2019-0005 
ARQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
PRODUCTOS DE LIMPIEZAS 
ALMACEN 
Teatro Nacional-DAF-CM-2019-0005 PROLIMDES COMERCI 
GoodsDominicana 
22,132.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/10/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MAXIMO GOMEZ 35 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

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QUE LOS PRODUCTOS SEAN LOS MISMOS DE LAS MUESTRAS AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.777428 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,756.000.003,376.080.0031,850.1622,132.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO PARA MANO36GAL166.461003,600.000.0018648.000.005,992.564,248.00
    
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO FOAM 6 OZ. PAQ.25/1120PAQ72.97374,440.000.0018799.200.008,756.405,239.20
    
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA 40X3612UD96.1445540.000.001897.200.001,153.68637.20
    
12
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS C-FOLD240PAQ55.4368,640.000.00181,555.200.0013,296.0010,195.20
    
15
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES SOLIDO PIEDRAS P/BAÑO48UD55.24321,536.000.0018276.480.002,651.521,812.48
 
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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
160,177.69 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01113,206.58  DOP----View
2.3.9.1.0115,242.01  DOP----View
2.3.7.2.997,474.74  DOP----View
2.3.7.2.035,992.56  DOP----View
2.3.9.5.018,756.40  DOP----View
2.3.9.3.019,505.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016Teatro Nacional-DAF-CM-2019-00051250,000.00  DOP