1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.400725
Contract reference
OPRET-2019-00262
Contract description:
Adquisición de repuestos y reparación del sistema de frenos a vehículos de la oficina para el reordenamiento del transporte
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/10/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/12/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OPRET-UC-CD-2019-0093
Request Title
Adquisición de repuestos y reparación del sistema de frenos a vehículos de la oficina para el reordenamiento del transporte.
Description
Adquisición de repuestos y reparación del sistema de frenos a vehículos de la oficina para el reordenamiento del transporte.
Business Operation
ENRICO SARTORI
Reply Reference
FRENOS & SERVICIOS MIL, S.R.L._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
68,440 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/10/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/12/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.776841 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
58,000.00
0.00
0.00
10,440.00
67,000.00
68,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25171715 - Rotores de fre
(...)
25171715 - Rotores de frenos de disco
2.3.9.8.01
Reparación del sistema de frenos Autobús Hyundai placa EI00965
1
UD
15,000
12,900
12,900.00
0.00
0.00
18
2,322.00
15,000.00
15,222.00
2
25171715 - Rotores de fre
(...)
25171715 - Rotores de frenos de disco
2.3.9.8.01
Reparación del sistema de frenos Autobús Hyundai placa EI00967
1
UD
14,000
12,100
12,100.00
0.00
0.00
18
2,178.00
14,000.00
14,278.00
3
25173805 - Diferenciales
2.3.9.8.01
Diferencial de camión Daihatsu reparada
1
UD
38,000
33,000
33,000.00
0.00
0.00
18
5,940.00
38,000.00
38,940.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
certificacion 2.pdf
certificacion 2.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_07/10/2019_01_47 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
13497
Budget Total Value
85,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
67,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
18,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2018
2019.0211.01.0003
2187
50,000.00
DOP
Vencido
Certificación de existencia de fondos.pdf