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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.378657   Contract reference DGM-2019-00517   Contract description: Reparación de fibra óptica para la nave de migración   Type of Contract Services   Contract Start: 08/10/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGM-UC-CD-2019-0336   Request Title Reparación de fibra óptica para la nave de migración   Description Reparación de fibra óptica para la nave de migración   Business Operation Tecnología de la Información.   Reply Reference Reparación de fibra ópticas_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 83,798.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 08/10/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizado en la reparación de fibras óptica para solucionar la avería de la conexión de la nave de Migración. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.776744 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 71,016.00 0.00 12,782.88 0.00 79,000.00 83,798.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121607 - Cable de fibra(...)26121607 - Cable de fibra óptica 2.3.9.6.01 Materiales de infraestructura para instalacion de cableado ( tobos, registros, canaletas, barra chanel, varilla roscada, expansiones, etc.) 1 UD 26,000 25,000 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 26,000.00 29,500.00         2 26121607 - Cable de fibra(...)26121607 - Cable de fibra óptica 2.3.9.6.01 Pies de FO MM de interior de 6 Hilos 400 FT 45 40.04 16,016.00 0.00 18 2,882.88 0.00 18,000.00 18,898.88         3 26121607 - Cable de fibra(...)26121607 - Cable de fibra óptica 2.3.9.6.01 Mano de obra instalación y reparación de FO 1 UD 35,000 30,000 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 35,000.00 35,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_08/10/2019_03_00 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 79,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 79,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 0202 41981 83,798.88  DOP Vencido APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf