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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.377965
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2019-00098
Contract description:
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUENTAS NO.705622186, 732374546 Y 717994180, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/10/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-CCC-PEPU-2019-0015
Request Title
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUENTAS NO.\705622186, 732374546 Y 717994180
Description
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUENTAS NO.705622186,732374546 Y 717994180, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.
Business Operation
Comunicaciones
Reply Reference
OFERTA (Compañía Dominicana de Teléfonos)_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
455,102.03 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
04/10/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.776740 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
455,102.03
0.00
0.00
0.00
455,102.03
455,102.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43191504 - Teléfonos fijo
(...)
43191504 - Teléfonos fijos
2.6.5.5.01
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.705622186
1
UD
402,234.13
402,234.13
402,234.13
0.00
0.00
0.00
402,234.13
402,234.13
2
43191504 - Teléfonos fijo
(...)
43191504 - Teléfonos fijos
2.6.5.5.01
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.732374546
1
UD
16,839.19
16,839.19
16,839.19
0.00
0.00
0.00
16,839.19
16,839.19
3
43191504 - Teléfonos fijo
(...)
43191504 - Teléfonos fijos
2.6.5.5.01
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.717994180
1
UD
36,028.71
36,028.71
36,028.71
0.00
0.00
0.00
36,028.71
36,028.71
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_04/10/2019_07_50 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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SEGURIDAD DEL METRO-2019-00098.pdf
SEGURIDAD DEL METRO-2019-00098.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
455,102.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
455,102.03
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1570022658274qM3Qs
864
455,102.03
DOP
Vencido
APROPIACION COMUNICACION.pdf