1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.379584   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00322   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0088   Request Title Adquisición Materiales Ferreteros   Description Adquisición Materiales Ferreteros uso para este centro de Salud.Aprobado Mediante No.de Oficio 3930 de Fecha 18/09/2019 del Director General del Hospital Central.   Business Operation Direccion Administrativa   Reply Reference Oferta Económica Suplidores Comercial Andreisa _EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 895,270.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.776633 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 758,704.00 0.00 136,566.72 0.00 758,704.00 895,270.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cerámica 0.5x0.25 250 UD 500 500 125,000.00 0.00 18 22,500.00 0.00 125,000.00 147,500.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Extractores Aires 12x12 15 UD 3,500 3,500 52,500.00 0.00 18 9,450.00 0.00 52,500.00 61,950.00         3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Extractores de Baño 6x6 15 UD 2,500 2,500 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 37,500.00 44,250.00         4 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Puertas Polimetalicas 1.00x2.10mts 43 UD 6,000 6,000 258,000.00 0.00 18 46,440.00 0.00 258,000.00 304,440.00         5 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Puertas Flotante 1.00x2 10mts 6 UD 30,000 30,000 180,000.00 0.00 18 32,400.00 0.00 180,000.00 212,400.00         6 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Yarda Tintado 1.00x2 10mts 45 UD 300 300 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 13,500.00 15,930.00         7 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Angulares 60 UD 80 80 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 4,800.00 5,664.00         8 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Memteg 55 UD 140 140 7,700.00 0.00 18 1,386.00 0.00 7,700.00 9,086.00         9 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cross de 4 196 UD 44 44 8,624.00 0.00 18 1,552.32 0.00 8,624.00 10,176.32         10 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cross de 2 65 UD 165 165 10,725.00 0.00 18 1,930.50 0.00 10,725.00 12,655.50         11 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Clavos Tipo L 200 UD 6 6 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         12 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Rollo Alambre dulce 30 UD 80 80 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00         13 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Funda de Clavo de Acero 1/2 21 UD 60 60 1,260.00 0.00 18 226.80 0.00 1,260.00 1,486.80         14 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Fuminante Verde 600 UD 4 4 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00         15 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Dulmiente 2 1/2 Cal #25 35 UD 90 90 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,150.00 3,717.00         16 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Porates 21/2 Cal #25 25 UD 110 110 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 2,750.00 3,245.00         17 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Plawellas Sheetrock 50 UD 390 390 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 19,500.00 23,010.00         18 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Clavos Con Arandelas 94 UD 5 5 470.00 0.00 18 84.60 0.00 470.00 554.60         19 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Esquineros de Metal 25 UD 85 85 2,125.00 0.00 18 382.50 0.00 2,125.00 2,507.50         19 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Madera 2x4x10 Pie 45 UD 120 120 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,400.00 6,372.00         19 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Tornillo Estruturares 20 UD 180 180 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,600.00 4,248.00         20 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Tornillo Plancha 1/4 25 UD 200 200 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,000.00 5,900.00         21 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cinta de Papel 14 UD 150 150 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,100.00 2,478.00         22 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Masillas Tapa Negra 9 UD 1,000 1,000 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 9,000.00 10,620.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_04/10/2019_07_38 p.m..Pdf Download Informe Final_04_10_2019_07_36 p.m. (1).Pdf Informe Final_04_10_2019_07_36 p.m. (1).Pdf Download Certicifacion de Cuota Presupuestaria ferretero.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 758,704.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 758,704.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1 1 1,070,000.00  DOP Vencido Presupuestaria ferretero.pdf