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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.379319   Contract reference CP-2019-00036   Contract description: Adquisición Artículos de Limpieza, Higiene e Insumos de Cocina para la Dirección General de Crédito Público Correspondiente al Plan de Compras Agosto-Diciembre.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CP-UC-CD-2019-0018   Request Title Adquisición Artículos de Limpieza, Higiene e Insumos de Cocina para la Dirección General de Crédito Público Correspondiente al Plan de Compras Agosto-Diciembre.   Description Adquisición Artículos de Limpieza, Higiene e Insumos de Cocina para la Dirección General de Crédito Público Correspondiente al Plan de Compras Agosto-Diciembre.   Business Operation Dirección General Crédito Público   Reply Reference Cotización Suplidora Reysa_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 61,705.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.776318 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 52,494.00 0.00 9,211.32 0.00 53,620.00 61,705.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE P/ MANOS 2 GAL 400 450 900.00 0.00 18 162.00 0.00 800.00 1,062.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA) (SE REQUIERE MUESTRA) Comentarios proveedor:Marca Amaly             2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA LIMPIEZA 4 GAL 250 195 780.00 0.00 18 140.40 0.00 1,000.00 920.40   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)(SE REQUIERE MUESTRA) Comentarios proveedor:Fabuloso             4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA (4 GALONES) 100/1 2 PAQ 450 100 200.00 0.00 18 36.00 0.00 900.00 236.00   Mis observaciones:(SE REQUIERE MUESTRA) Comentarios proveedor:18x22 100/1             5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA (55 GALONES) 100/1 2 PAQ 450 450 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00   Mis observaciones:(SE REQUIERE MUESTRA)             6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LIQUIDO PARA FREGAR 4 GAL 130 160 640.00 0.00 18 115.20 0.00 520.00 755.20   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)(SE REQUIERE MUESTRA) Comentarios proveedor:Marca Miss Clean             10 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO.7 (50/1) 100 PAQ 80 39 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 8,000.00 4,602.00   Comentarios proveedor:Marca Termo envases             2 50161815 - Goma de mascar 2.3.1.1.01 CARAMELOS (MIEL) 7 PAQ 350 320 2,240.00 0.00 18 403.20 0.00 2,450.00 2,643.20   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA) Comentarios proveedor:Marca Arcor             3 50161815 - Goma de mascar 2.3.1.1.01 CARAMELOS (CENTRO RELLENO) 8 PAQ 350 771 6,168.00 0.00 18 1,110.24 0.00 2,800.00 7,278.24   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA) Comentarios proveedor:Marca Rossana             4 50161815 - Goma de mascar 2.3.1.1.01 CARAMELOS (NARANJA) 7 PAQ 350 205 1,435.00 0.00 18 258.30 0.00 2,450.00 1,693.30   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA) Comentarios proveedor:Marca Spicchi Perugina             5 50161815 - Goma de mascar 2.3.1.1.01 CARAMELOS (MENTA CRISTAL) 2 PAQ 250 318 636.00 0.00 18 114.48 0.00 500.00 750.48   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA) Comentarios proveedor:Marca Chao             6 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 GALLETAS DULCES (AVENA Y PASAS)PAQS. 12/1 12 PAQ 300 340 4,080.00 0.00 18 734.40 0.00 3,600.00 4,814.40   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA) Comentarios proveedor:Marca Bauducco             7 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 GALLETAS DULCES (CHOCOLATE)PAQS. 12/1 6 PAQ 150 140 840.00 0.00 18 151.20 0.00 900.00 991.20   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA) Comentarios proveedor:Marca Oreo             8 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 GALLETAS DULCES (CHISPAS DE CHOCOLATE)CAJA 12/1 6 PAQ 200 400 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 1,200.00 2,832.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA) Comentarios proveedor:Marca Nabisco (Chips Ahoy)             12 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 SEMILLAS CAJUIL SIN SAL 6 UD 1,500 1,320 7,920.00 0.00 18 1,425.60 0.00 9,000.00 9,345.60   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA) Comentarios proveedor:Marca Members Hoodys             13 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA (22 ONZ.) 15 UD 200 235 3,525.00 0.00 18 634.50 0.00 3,000.00 4,159.50   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA) Comentarios proveedor:Marca Nestle             15 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS SALADAS 8 CAJ 275 275 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,200.00 2,596.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA) Comentarios proveedor:Club Original             1 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 TE EN SOBRES 25/1 (SABORES VARIADOS) 10 CAJ 200 185 1,850.00 0.00 18 333.00 0.00 2,000.00 2,183.00   Mis observaciones:MANZANILLA, LIMÓN Y FRUTAS (ESPECIFICAR MARCA) Comentarios proveedor:Marca Twinings             2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ (1 LIBRA ) 60 UD 190 198 11,880.00 0.00 16 1,900.80 0.00 11,400.00 13,780.80   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA) Comentarios proveedor:Marca Santo Domingo     Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificado de Cuota Suplidora Reysa001.pdf Certificado de Cuota Suplidora Reysa001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_08/10/2019_08_30 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,950.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 71,360.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 520.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 9,620.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,450.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1566330321918GRRYO 1 110,000.00  DOP Vencido Certificado de Apropiación Limpieza Higiene e Insumos de Coc. CP001.pdf