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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.377927 
Contract referenceCNSS-2019-00189 
Contract description:Suministros de limpieza, trimestre octubre-diciembre 2019. 
Goods 
Contract Start:
08/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CNSS-DAF-CM-2019-0043 
Suministros de limpieza, trimestre octubre-diciembre 2019. 
Suministros de limpieza, trimestre octubre-diciembre 2019. 
Sección de Almacén y Suministro 
Mawren Comercial, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
190,896.81 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.776416 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
161,776.960.0029,119.850.00190,898.66190,896.81
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.03Detergente en polvo funda 500g12UD82.770840.000.0018151.200.00992.40991.20
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Ambientador en spray para baño30UD292.642487,440.000.00181,339.200.008,779.208,779.20
    
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón líquido tipo espuma, botella 1,000ml50GAL632.01535.5926,779.500.00184,820.310.0031,600.5031,599.81
    
20
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico jumbo doble hoja, 820 pies paq 4/1106PAQ618.51524.1655,560.960.001810,000.970.0065,562.0665,561.93
    
21
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla de mano pre cortada paq 6/150PAQ1,679.291,423.1371,156.500.001812,808.170.0083,964.5083,964.67
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
N/A
299,959.89 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01164,932.64  DOP----View
2.3.5.5.016,081.72  DOP----View
2.3.9.1.0144,488.43  DOP----View
2.3.9.5.0149,103.00  DOP----View
2.3.7.2.0332,592.90  DOP----View
2.3.7.2.051,699.20  DOP----View
2.3.9.8.011,062.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG1569006831929ko9dW2693299,960.00  DOP