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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.376838
Contract reference
MIDEREC-2019-01416
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS EN LA PROV. ESPAILLAT( EL OFICIO ORIGINAL DESCANZA EN LA ORDEN 01417 DEL SUPLIDOR ABASTECIMIENTOS CORPOATIVO)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/10/2019 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-1007
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS EN LA PROV. ESPAILLAT
Description
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS EN LA PROV. ESPAILLAT
Business Operation
DIR, MANTENIMIENTO Y CONSTRU. DE INSTA.DEPORTIVAS ING. GREGORY MEDINA
Reply Reference
Pisos y Techados Torginol, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,266.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/10/2019 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SUMINISTRO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.774647 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,989.94
3,747.49
2,023.64
0.00
14,989.94
13,266.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ACRILICA ROJO POSITIVO
10
GAL
1,070.71
1,070.71
10,707.10
25
2,676.78
18
1,445.46
0.00
10,707.10
9,475.78
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO
4
GAL
1,070.71
1,070.71
4,282.84
25
1,070.71
18
578.18
0.00
4,282.84
3,790.31
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 13.266.10.pdf
CUOTA 13.266.10.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_02/10/2019_09_32 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,289.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
45,619.94
DOP
----
View
2.3.9.9.01
6,920.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG156881732348492DHM
10978
13,266.10
DOP
Vencido
APROPIACION 1006.pdf