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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.376644
Contract reference
MIDEREC-2019-01410
Contract description:
ADQUISICION DE 235 BOTELLONES DE AGUA, LLENE, PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO COMEDOR DE LA VILLA DE LOS ATLETAS, VILLA LAS AMERICAS, DESTACAMENTO MIXTO UNIDAD MEDICA Y SUMINISTRO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/10/2019 13:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-1000
Request Title
ADQUISICION DE 235 BOTELLONES DE AGUA, LLENE, PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO COMEDOR DE LA VILLA DE LOS ATLETAS, VILLA LAS AMERICAS, DESTACAMENTO MIXTO UNIDAD MEDICA Y SUMINISTRO
Description
ADQUISICION DE 235 BOTELLONES DE AGUA, LLENE, PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO COMEDOR DE LA VILLA DE LOS ATLETAS, VILLA LAS AMERICAS, DESTACAMENTO MIXTO UNIDAD MEDICA Y SUMINISTRO
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Inversiones Taramaca, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,930 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/10/2019 13:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
suministro
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.774931 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,930.00
0.00
0.00
0.00
8,930.00
8,930.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA (LLENOS)
235
UD
38
38
8,930.00
0.00
0.00
0.00
8,930.00
8,930.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota 8.930..pdf
cuota 8.930..pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_02/10/2019_05_42 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,930.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
8,930.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG15699355024559RzgF
11445
8,930.00
DOP
Vencido
apropiacion 1000.pdf