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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.379058   Contract reference INDRHI-2019-00372   Contract description: Compra de Repuestos, para ser usados en la ficha C-869, al servicio del Coordinador y Fiscalización de las Brigadas y Proyecto.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2019-0289   Request Title Compra de Repuestos, para ser usados en la ficha C-869, al servicio del Coordinador y Fiscalización de las Brigadas y Proyecto.   Description Compra de Repuestos, para ser usados en la ficha C-869, al servicio del Coordinador y Fiscalización de las Brigadas y Proyecto.   Business Operation General de Transportación   Reply Reference Compra de Repuestos, para ser usados en la ficha C   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 61,006 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 03/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén General   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.775001 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 51,700.00 0.00 9,306.00 0.00 61,006.00 61,006.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 Bola esférica abajo 2 UD 3,304 2,800 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 6,608.00 6,608.00         2 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 Bola esférica arriba 2 UD 2,950 2,500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         3 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 Terminal de guia largo 2 UD 2,124 1,800 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         4 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 Terminal de guia corto 2 UD 1,770 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         5 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 Zeta de guia 1 UD 5,310 4,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         6 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 Roll rearing 4 UD 1,770 1,500 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         7 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 Barra de guia 1 UD 7,080 6,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         8 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 Link bieleta 2 UD 2,950 2,500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         9 26101806 - Adaptadores de(...)26101806 - Adaptadores de soporte de motor 2.3.9.8.01 Bushing barra estabilizadora 2 UD 590 500 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         10 26101806 - Adaptadores de(...)26101806 - Adaptadores de soporte de motor 2.3.9.8.01 Amortiguadores delantero 2 UD 2,124 1,800 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         11 26101806 - Adaptadores de(...)26101806 - Adaptadores de soporte de motor 2.3.9.8.01 Amortiguadores trasero 2 UD 2,006 1,700 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 4,012.00 4,012.00         12 26101806 - Adaptadores de(...)26101806 - Adaptadores de soporte de motor 2.3.9.8.01 Brazo pigman 1 UD 5,900 5,000 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_02/10/2019_02_09 p.m..Pdf Download Cuota de Compromiso 2427-1.pdf Cuota de Compromiso 2427-1.pdf Download Orden 00372.pdf Orden 00372.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 61,006.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 61,006.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2363-1 1 65,000.00  DOP Vencido Prevision 2363-1.pdf