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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.377808
Contract reference	DGBN-2019-00077
Contract description:	Adquisición de materiales de limpieza y desechables, para suplir la institución.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	01/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	16/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	DGBN-DAF-CM-2019-0008
Request Title	Adquisición de materiales de limpieza y desechables.
Description	Adquisición de materiales de limpieza y desechables, para suplir la institución.
Business Operation	Departamento de Almacen
Reply Reference	Grupo Empresarial ONI3, SRL._EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	242,554.9 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date	03/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	10/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	90 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.761132 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
205,555.00	0.00	36,999.90	0.00	191,200.00	242,554.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Cloro, (Ver Ficha Técnica).

GAL

3,900.00

0.00

702.00

0.00

4,200.00

4,602.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.9.01

Vasos desechables No. 7, en paquetes de 50/1, (Ver Ficha Técnica).

1,800

1,675

108,875.00

0.00

19,597.50

0.00

117,000.00

128,472.50

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.9.01

Vasos desechables No. 3, en paquetes de 100/1,(Ver Ficha Técnica).

1,420

2,110

84,400.00

0.00

15,192.00

0.00

56,800.00

99,592.00

53131605 - Kits de tocado(...)

2.3.9.9.01

Jabón líquido para fregar, (Ver Ficha Técnica).

145

5,880.00

0.00

1,058.40

0.00

8,700.00

6,938.40

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper, (Ver Ficha Técnica).

180

100

2,500.00

0.00

450.00

0.00

4,500.00

2,950.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
CUOTA PARA COMP. GRUPO EMPRESARIAL.pdf	CUOTA PARA COMP. GRUPO EMPRESARIAL.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_01/10/2019_05_17 p.m..Pdf	Download
ADJUDICACION.pdf	ADJUDICACION.pdf	Download