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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.376331 
Contract referencePROCURADURIA-2019-01240 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA PGR 
Goods 
Contract Start:
01/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0239 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA PGR 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA PGR 
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
GUIPAK/ PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0239 
GoodsDominicana 
85,551.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.773407 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
72,501.000.0013,050.180.00144,500.0085,551.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponjas para limpiar100UD5012.811,281.000.0018230.580.005,000.001,511.58
    
5
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.9.01vasos no.1020CAJ3,1002,15143,020.000.00187,743.600.0062,000.0050,763.60
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente suelto (ace )50CAJ85023611,800.000.00182,124.000.0042,500.0013,924.00
    
13
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01Zafacon para oficinas100UD30014514,500.000.00182,610.000.0030,000.0017,110.00
    
16
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guantes plasticos100UD50191,900.000.0018342.000.005,000.002,242.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
504,300.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0197,500.00  DOP----View
2.3.3.2.01163,000.00  DOP----View
2.3.9.9.01181,800.00  DOP----View
2.3.5.5.015,000.00  DOP----View
2.3.7.2.0322,000.00  DOP----View
2.6.4.1.0130,000.00  DOP----View
2.3.9.9.045,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016 2.3.9.1.011504,300.00  DOP