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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.378618
Contract reference
INDRHI-2019-00370
Contract description:
Compra de Gomas 11R-22.5 para ser utilizadas en la perforadora ficha I-35, ubicada en Las Mata de Santa Cruz, Dirección Regional de Sistema de Riego Bajo Yaque.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/10/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2019-0284
Request Title
Compra de Gomas 11R-22.5 para ser utilizadas en la perforadora ficha I-35, ubicada en Las Mata de Santa Cruz, Dirección Regional de Sistema de Riego Bajo Yaque.
Description
Compra de Gomas 11R-22.5 para ser utilizadas en la perforadora ficha I-35, ubicada en Las Mata de Santa Cruz, Dirección Regional de Sistema de Riego Bajo Yaque.
Business Operation
División de Pozos y Bombas
Reply Reference
Gomas _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
128,570.96 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
01/10/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/10/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén General
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.774102 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
108,958.44
0.00
19,612.52
0.00
128,574.00
128,570.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
Gomas 11R-22.5, 148m 16PR ST738
6
UD
21,429
18,159.74
108,958.44
0.00
18
19,612.52
0.00
128,574.00
128,570.96
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_01/10/2019_02_38 p.m..Pdf
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Orden 00370.pdf
Orden 00370.pdf
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Cuota de Compromiso 2412-1.pdf
Cuota de Compromiso 2412-1.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
128,574.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
128,574.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2373
1
129,000.00
DOP
Vencido
Prevision2373-1.pdf