1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.402829
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00313
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/11/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/11/2019 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-CCC-CP-2019-0032
Request Title
Adquisición Medicamentos
Description
Adquisición Medicamentos uso para este Centro de Salud,Aprobado Mediante No. de Oficio 3708 de Fecha 16/09/2019. del Director Genera del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Raisa Nuñez Lantigua
Reply Reference
OFERTA DASSA PHARMACEUTICAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
133,350 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/11/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/11/2019 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.772955 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
133,350.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
133,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
51101507 - Penicilina
2.3.4.1.01
Fluconazol Ampollas
200
UD
450
248
49,600.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
49,600.00
1
51101507 - Penicilina
2.3.4.1.01
Paracetamol Ampollas
250
UD
440
335
83,750.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
83,750.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contrato.pdf
Contrato.pdf
Download
Certificacion.pdf
Certificacion.pdf
Download
Adjudicacion.pdf
Adjudicacion.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,088,770.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
1,088,770.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
1,088,770.00
DOP
Vencido
Certificacion.pdf