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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.375594
Contract reference
MIDEREC-2019-01381
Contract description:
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CON KARAOKE Y PLANTA ELÉCTRICA DE 10 KILOS PARA EL DÍA NACIONAL DEL ATLETA CON DISCAPACIDAD
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-0988
Request Title
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CON KARAOKE Y PLANTA ELÉCTRICA DE 10 KILOS PARA EL DÍA NACIONAL DEL ATLETA CON DISCAPACIDAD
Description
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CON KARAOKE Y PLANTA ELÉCTRICA DE 10 KILOS PARA EL DÍA NACIONAL DEL ATLETA CON DISCAPACIDAD
Business Operation
DEPORTES PARA TODOS (SOTERIO RAMIREZ VIC )
Reply Reference
Lights Music Services, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
49,560 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.773531 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
42,000.00
0.00
7,560.00
0.00
42,000.00
49,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
EQUIPO DE SONIDO
1
DÍA
18,000
18,000
18,000.00
0.00
18
3,240.00
0.00
18,000.00
21,240.00
2
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
SERVICIO DE DJ PARA KARAOKE
1
DÍA
6,000
6,000
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
6,000.00
7,080.00
3
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
PLASMA DE 48 PULGADAS CON SU BASE
1
DÍA
6,000
6,000
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
6,000.00
7,080.00
4
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
GENERADOR ELECTRICO DE 25 KW
1
DÍA
8,400
8,400
8,400.00
0.00
18
1,512.00
0.00
8,400.00
9,912.00
5
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
GENERADOR ELECTRICO DE 25 KW
1
DÍA
3,600
3,600
3,600.00
0.00
18
648.00
0.00
3,600.00
4,248.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_30/09/2019_06_24 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
42,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1569856354486KDAAF
11412
49,560.00
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf