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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.398015
Contract reference
MIDEREC-2019-01095
Contract description:
ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE LA FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL PARA LA SELECCION NACIONAL QUE VIAJARA A MEXICO PARA EL CAMPEOANTO MUNDIAL JUVENIL U20 DE LA FIVB
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/11/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDEREC-DAF-CM-2019-0310
Request Title
ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE LA FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL PARA LA SELECCION NACIONAL QUE VIAJARA A MEXICO PARA EL CAMPEOANTO MUNDIAL JUVENIL U20 DE LA FIVB
Description
ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE LA FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL PARA LA SELECCION NACIONAL QUE VIAJARA A MEXICO PARA EL CAMPEOANTO MUNDIAL JUVENIL U20 DE LA FIVB
Business Operation
LIC. DANILO DIAZ
Reply Reference
Services Travel, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
982,256 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
19/11/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. MAXIMO GOMEZ OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.741204 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
982,256.00
0.00
0.00
0.00
982,256.00
982,256.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETOS AEREOS STO DGO/MEXICO MEXICO/LEON LEON/MEXICO MEXICO/STO DGO
11
UD
89,296
89,296
982,256.00
0.00
0.00
0.00
982,256.00
982,256.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_06/08/2019_02_58 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf
DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf
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