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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.364083   Contract reference CAPGEFI-2019-00075   Contract description: Adquisición de Productos de Papel para esta Institución, Declarados Desiertos en el proceso CAPGEFI-DAF-CM-2019-0019   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAPGEFI-DAF-CM-2019-0024   Request Title Adquisición de Productos de Papel para esta Institución, Declarados Desiertos en el proceso CAPGEFI-DAF-CM-2019-0019   Description Adquisición de Productos de Papel para esta Institución, Declarados Desiertos en el proceso CAPGEFI-DAF-CM-2019-0019   Business Operation Edición y Publicaciones y Servicios Generales   Reply Reference AM Multigráfica_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 84,842 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/. Pedro A. Lluberes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. anexo al Ministerio de Hacienda, República Dominicana. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Los pagos serán realizados a 45 a 60 días de crédito. Las facturas deben ser emitidas el mismo día de la entrega de los suministros. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.755608 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 63,412.50 0.00 11,414.25 0.00 80,201.00 84,842.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 14111611 - Tarjetas de in(...)14111611 - Tarjetas de invitación o de anuncio 2.3.3.2.01 Tarjeta pan de oro, tamaño 4x5 10 PAQ 486 400 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,860.00 4,720.00         14 14122102 - Papel kraft te(...)14122102 - Papel kraft terminado o satinado en máquina 2.3.3.2.01 Papel satinado, calibre 80 con brillo, tamaño 26x40. 7 RESMA 5,263 4,600 28,175.00 0.00 18 5,071.50 0.00 36,841.00 37,996.00         15 14122102 - Papel kraft te(...)14122102 - Papel kraft terminado o satinado en máquina 2.3.3.2.01 Papel satinado calibre 120 mate, tamaño 26x40. 7 RESMA 5,500 5,100 31,237.50 0.00 18 5,622.75 0.00 38,500.00 42,126.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Analisis y Adjudicación.pdf Acta de Analisis y Adjudicación.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/08/2019_02_57 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top FB820D3FC09204ECDAA6F06DCBBE629CB03177EE3341E6187BCA5E389D42F3DB