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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.364086
Contract reference
CAPGEFI-2019-00074
Contract description:
Adquisición de Productos de Papel para esta Institución, Declarados Desiertos en el proceso CAPGEFI-DAF-CM-2019-0019
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/08/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAPGEFI-DAF-CM-2019-0024
Request Title
Adquisición de Productos de Papel para esta Institución, Declarados Desiertos en el proceso CAPGEFI-DAF-CM-2019-0019
Description
Adquisición de Productos de Papel para esta Institución, Declarados Desiertos en el proceso CAPGEFI-DAF-CM-2019-0019
Business Operation
Edición y Publicaciones y Servicios Generales
Reply Reference
Inversiones Sanfra_EXT_CP001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
46,586.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/08/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/. Pedro A. Lluberes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. anexo al Ministerio de Hacienda, República Dominicana. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Los pagos serán realizados a 45 a 60 días de crédito. Las facturas deben ser emitidas el mismo día de la entrega de la instalación final de los suministros.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.756004 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,926.00
0.00
5,566.68
0.00
36,986.18
46,586.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel higiénico doble hoja, con alta capacidad de absorción, resistencia y rendimiento, de contextura suave, no áspera al tacto. Tamaño Jumbo.
47
PAQ
786.94
840
30,926.00
0.00
18
5,566.68
0.00
36,986.18
46,586.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Analisis y Adjudicación.pdf
Acta de Analisis y Adjudicación.pdf
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CUOTA A COMPROMETER PAPEL 2 (3).pdf
CUOTA A COMPROMETER PAPEL 2 (3).pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/08/2019_02_54 p.m..Pdf
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Budget Setting
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