1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.366601   Contract reference IDAC-2019-00383   Contract description: Adquisición de Material Gastable de Oficina para ser utilizados en las distintas dependencias de esta Institución. Solicitado por Lic. Danny Ureña, Enc. Secc. Almacén y Suministro. SA/063   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/09/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/11/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IDAC-DAF-CM-2019-0096   Request Title Adquisición de Material Gastable de Oficina   Description Adquisición de Material Gastable de Oficina para ser utilizados en las distintas dependencias de esta Institución. Solicitado por Lic. Danny Ureña, Enc. Secc. Almacén y Suministro. SA/063   Business Operation Seccion de Almacen y Suministro   Reply Reference IDAC-DAF-CM-2019-0096   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 77,698.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén: C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de Material Gastable de Oficina para ser utilizados en las distintas dependencias de esta Institución. Solicitado por Lic. Danny Ureña, Enc. Secc. Almacén y Suministro. SA/063 Tiempo de en Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.756647 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 72,282.00 0.00 0.00 5,416.20 500,001.68 77,698.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.3.2.01 LIBRETA RAYADA PEQUEÑA 200 UD 145 14 2,800.00 0.00 0.00 18 504.00 29,000.00 3,304.00         14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.3.2.01 LIBRETA RAYADA GRANDE 200 UD 200 33 6,600.00 0.00 0.00 18 1,188.00 40,000.00 7,788.00         44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA AZUL TALBOT 12/1 120 CAJ 490 202 24,240.00 0.00 0.00 0 0.00 58,800.00 24,240.00         44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 LÁPIZ DE CARBÓN 144 CAJ 250 42 6,048.00 0.00 0.00 0 0.00 36,000.00 6,048.00         44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA ROJA TALBOT 12/1 24 CAJ 501.32 202 4,848.00 0.00 0.00 0 0.00 12,031.68 4,848.00         44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 144 CAJ 400 49 7,056.00 0.00 0.00 0 0.00 57,600.00 7,056.00         44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 50 UD 165 23 1,150.00 0.00 0.00 18 207.00 8,250.00 1,357.00         43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 CORRECTOR DE POTECITO 120 UD 200 24 2,880.00 0.00 0.00 18 518.40 24,000.00 3,398.40         43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 CORRECTOR TIPO LÁPIZ 120 UD 201 25 3,000.00 0.00 0.00 18 540.00 24,120.00 3,540.00         44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTORES DE HOJA TRANSPARENTE 100/1 50 PAQ 1,500 146 7,300.00 0.00 0.00 18 1,314.00 75,000.00 8,614.00         44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.9.01 CLIP BILLETEROS 25MM 50 CAJ 355 25 1,250.00 0.00 0.00 18 225.00 17,750.00 1,475.00         44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.9.01 CLIP BILLETEROS 32MM 50 CAJ 405 35 1,750.00 0.00 0.00 18 315.00 20,250.00 2,065.00         44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PRINTER GRUESO 240 UD 405 14 3,360.00 0.00 0.00 18 604.80 97,200.00 3,964.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_04/09/2019_12_50 p.m..Pdf Download Certif. de disponib. exp.350-19.pdf Certif. de disponib. exp.350-19.pdf Download Orden de Compras RENMA.pdf Orden de Compras RENMA.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION DE MATERIALES GASTABLES.pdf ACTA DE ADJUDICACION DE MATERIALES GASTABLES.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 500,001.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 69,000.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 308,881.68  DOP ---- View 2.3.9.2.02 36,000.00  DOP ---- View 2.6.8.3.01 48,120.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 38,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 350 1 500,000.00  DOP Vencido Certif. de aprop. exp.350-19.pdf