1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.355131
Contract reference
MMUJER-2019-00270
Contract description:
Compra de batería y gomas para vehículos de este Ministerio.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/08/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2019-0208
Request Title
Compra de batería y gomas para vehículos de este Ministerio.
Description
Compra de batería y gomas para vehículos de este Ministerio.
Business Operation
Departamento de Transportacion
Reply Reference
Daf Trading, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
93,810 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/08/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/08/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.742644 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
79,500.00
0.00
14,310.00
0.00
93,810.00
93,810.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Llantas para a
(...)
25172504 - Llantas para automóviles o camionetas
2.3.5.3.01
Gomas 235/75 R 15 para vehículo Ford Ranger, año 2011, asignada a Línea de Emergencia de San Francisco de Macorís
4
UD
8,614
7,300
29,200.00
0.00
18
5,256.00
0.00
34,456.00
34,456.00
2
25172504 - Llantas para a
(...)
25172504 - Llantas para automóviles o camionetas
2.3.5.3.01
Gomas 265/70 R15 para camioneta Toyota Hilux, año 2009, asignada a Dirección de Salud
4
UD
8,555
7,250
29,000.00
0.00
18
5,220.00
0.00
34,220.00
34,220.00
3
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Batería 27F para camionetas Toyota Hilux, año 2009, asignada a Dirección de Salud, Mitsubishi L-200, año 2003, asignado al Departamento de Transportación y Ford Ranger, año 2011, asignada a Línea de Emergencia de Baní
3
UD
8,378
7,100
21,300.00
0.00
18
3,834.00
0.00
25,134.00
25,134.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_08/08/2019_08_54 p.m..Pdf
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INFORME FINAL.pdf
INFORME FINAL.pdf
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CERTIFICADO DE CUTA.pdf
CERTIFICADO DE CUTA.pdf
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Budget Setting
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FC8AF2F9EB5F99980B44F579DF290A44C08B3A4E4DB9DC637F192865B6421BF1