1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.350872   Contract reference CAPGEFI-2019-00060   Contract description: Adquisición de Materiales y Suministros de Ferretería, para esta Institución, declarados desiertos en el proceso CAPGEFI-DAF-CM-2019-0015   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/10/2019 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAPGEFI-DAF-CM-2019-0018   Request Title Adquisición de Materiales y Suministros de Ferretería, para esta Institución, declarados desiertos en el proceso CAPGEFI-DAF-CM-2019-0015   Description Adquisición de Materiales y Suministros de Ferretería, para esta Institución, declarados desiertos en el proceso CAPGEFI-DAF-CM-2019-0015   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference Suplidores Electricos del Caribe, SEDECA_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 128,652.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2019 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Pedro A. Lluberes, esq. Av. Francia, No. 45, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Los pagos serán realizados a 45 días de crédito. Las facturas deben ser emitidas el mismo día de la entrega de los productos. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.730738 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 109,027.85 0.00 19,625.01 0.00 109,069.22 128,652.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24101504 - Carretones de (...)24101504 - Carretones de mano o accesorios 2.6.4.1.01 Carro para conserje 1 UD 7,500 6,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,500.00 7,080.00         10 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 Pintura semigloss plus, blanco hueso no. 962 Cubeta 5gls. 2 UD 4,826.28 5,360 10,720.00 0.00 18 1,929.60 0.00 9,652.56 12,649.60         11 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 Pintura semigloss plus, blanco no. 00. Cubeta 5gls 2 UD 4,826.28 5,360 10,720.00 0.00 18 1,929.60 0.00 9,652.56 12,649.60         13 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 Capacitores 35 + 5 combinado. 5 UD 250 208.81 1,044.05 0.00 18 187.93 0.00 1,250.00 1,231.98         15 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lampara de Techo LED. 20 UD 2,200 992 19,840.00 0.00 18 3,571.20 0.00 44,000.00 23,411.20         16 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lampara de Techo LED 2X2. 58 UD 600 992 57,536.00 0.00 18 10,356.48 0.00 34,800.00 67,892.48         18 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.6.01 Canaleta PVC BCO 1/2´´ con adhesivo. 10 UD 67.8 61.21 612.10 0.00 18 110.18 0.00 678.00 722.28         19 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.6.01 Canaleta PVC BCO 1´´ 5 UD 97.46 79.32 396.60 0.00 18 71.39 0.00 487.30 467.99         20 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.6.01 Canaleta PVC BCO 3/4´´ con adhesivo. 10 UD 80.51 65.28 652.80 0.00 18 117.50 0.00 805.10 770.30         40 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.01 Adaptador hembra. 5 UD 13 13.58 67.90 0.00 18 12.22 0.00 65.00 80.12         44 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 Cemento de contacto. 1 UD 178.7 1,438.4 1,438.40 0.00 18 258.91 0.00 178.70 1,697.31 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 2019.0205.01.0006.920-Certificación de Cuota a Comprometer-SEDECA.pdf 2019.0205.01.0006.920-Certificación de Cuota a Comprometer-SEDECA.pdf Download Acta de Analisis y Adjudicación.pdf Acta de Analisis y Adjudicación.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/07/2019_01_00 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top C6F4B1139EB6C024C3DDDE01BCE540D42AFFADA444FE06260ECD5DA7A859D015