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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.349908 
Contract referenceCNE-2019-00354 
Contract description:Suministros de artículos de limpieza 
Goods 
Contract Start:
22/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CNE-DAF-CM-2019-0049 
Adquisición de suministro de Limpieza en el trimestre Julio a Septiembre 2019 
Por concepto de adquisición de suministro de limpieza a ser utilizado en esta sede principal, La Dirección Nuclear y La Regional Norte en el trimestre Julio a Septiembre 2019, Según requerimiento de la Dirección Administrativa Financiera, Anexos. 
Dirección Administrativo Financiero 
GUIPAK/CNE-DAF-CM-2019-0049 
GoodsDominicana 
46,461.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.730245 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,373.780.007,087.280.0092,200.0046,461.06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GALONES DE BRILLANTADOR DE GOMA (TRAER MUESTRA)18UD5003706,660.000.00181,198.800.009,000.007,858.80
    
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS DE BASURA 17''223,000UD120.551,650.000.0018297.000.0036,000.001,947.00
    
7
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GALONES DE JABON DE MANO ( TRAER MUESTRA)18UD50089.411,609.380.0018289.690.009,000.001,899.07
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS DE BASURAS 36*54 NEGRAS1,000UD103.763,760.000.0018676.800.0010,000.004,436.80
    
10
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAPES#32 (TRAER MUESTRA)24UD300105.52,532.000.0018455.760.007,200.002,987.76
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO40UD500544.1621,766.400.00183,917.950.0020,000.0025,684.35
    
13
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAQUETES DE TOALLAS MICROFIBRAS ( TRAER MUESTRA)2UD5006981,396.000.0018251.280.001,000.001,647.28
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Presupuesto Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil Missing Document
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