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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.376718   Contract reference CONANI-2019-00552   Contract description: Suministro de combustible para la flotilla vehicular de la Oficina Principal, Hogares de Paso, Oficinas Regionales, Municipales y Planta Eléctricas de la institución.   Type of Contract Services   Contract Start: 03/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference CONANI-CCC-CP-2019-0050   Request Title Suministro de combustible para la flotilla vehicular de la Oficina Principal, Hogares de Paso, Oficinas Regionales, Municipales y Planta Eléctricas de la institución.   Description Suministro de combustible para la flotilla vehicular de la Oficina Principal, Hogares de Paso, Oficinas Regionales, Municipales y Planta Eléctricas de la institución.   Business Operation Departamento de Transportación   Reply Reference Asogadom, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 2,900,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 03/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.767228 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,900,000.00 0.00 0.00 0.00 3,900,000.00 2,900,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15111510 - Gas licuado de(...)15111510 - Gas licuado de petróleo 2.3.7.1.04 Gasoil Premium para plantas eléctricas: (2) Oficina Principal , (7) Hogares de Paso : Ángeles Santiago, Jarabacoa, Santiago Masculino, Romana, Azua, Moisés y V Centenario. 600,000 UD 1 1 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00         2 15111510 - Gas licuado de(...)15111510 - Gas licuado de petróleo 2.3.7.1.04 Gasoil Premium para flotilla vehicular, Oficina Principal 0 UD 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00         3 15111510 - Gas licuado de(...)15111510 - Gas licuado de petróleo 2.3.7.1.04 Gasoil Premium (7) Hogares de Paso: Ángeles Santiago, Jarabacoa, Santiago Masculino, Romana, Azua, Moisés, Angelito V Centenario 700,000 UD 1 1 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00         4 15111510 - Gas licuado de(...)15111510 - Gas licuado de petróleo 2.3.7.1.04 Gasoil Premium Oficinas Municipales: Monte Plata, Los Alcarrizos, Salcedo, Boca Chica, Dajabon, Jimani, Puerto Plata, Higuey, Las Terrenas, Azua y Cabrera 950,000 UD 1 1 950,000.00 0.00 0.00 0.00 950,000.00 950,000.00         5 15111510 - Gas licuado de(...)15111510 - Gas licuado de petróleo 2.3.7.1.04 Gasoil Premium (9) Oficinas Regionales: San Francisco, Barahona, La Vega, Mao, Metropolitana, San Juan, Valdesia, Santiago, La Romana 650,000 UD 1 1 650,000.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 650,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA ASOGADOM.pdf CUOTA ASOGADOM.pdf Download ORDEN DE COMPRAS ASOGADOM.pdf ORDEN DE COMPRAS ASOGADOM.pdf Download CONTRATO ASOGADOM.pdf CONTRATO ASOGADOM.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CP-2019-0050.pdf ACTA DE ADJUDICACION CP-2019-0050.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,900,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.04 2,900,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 552   Suministro de combustible para la flotilla vehicular de la Oficina Principal, Hogares de Paso, Oficinas Regionales, Municipales y Planta Eléctricas de la institución. 2,900,000.00  DOP Noviembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2019.5151.01.0001.5475 2019 2,900,000.00  DOP Vencido CUOTA ASOGADOM.pdf 2019 2019.5151.01.0001.5475 2019 2,900,000.00  DOP Vencido CUOTA ASOGADOM (1).pdf (View History)