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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.364692
Contract reference
CEMADOJA-2019-00144
Contract description:
SOBRE PARA EL ÁREAS DE IMAGEN
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/09/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/10/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CEMADOJA-DAF-CM-2019-0037
Request Title
SOBRE PARA EL ÁREAS DE IMAGEN
Description
SOBRE PARA EL ÁREAS DE IMAGEN
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
Reply Reference
FOLDER SONOGRAFICO Y SOBRES IMPRESOS _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
787,402.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/09/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.752143 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
667,290.00
0.00
0.00
120,112.20
725,000.00
787,402.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE TIMBRADO 14*17, PAPEL MANILA CALIBRE 72 IMPRESOS TIRO Y RETIRO, TROQUELADO Y PEGADO
23,000
UD
25
23.23
534,290.00
0.00
0.00
18
96,172.20
575,000.00
630,462.20
42
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE PAPEL LEYEL 56 BLANCO TAMAÑO 14*17 FULL COLOR TIRO Y RETIRO, IMPRESOS AMBOS LADOS
4,000
UD
25
22
88,000.00
0.00
0.00
18
15,840.00
100,000.00
103,840.00
41
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE TIPO CARTA CON VENTANA TIMBRADO SIN ADHESIVO FULL COLOR , LABORATORIO CLINICO.
10,000
UD
5
4.5
45,000.00
0.00
0.00
18
8,100.00
50,000.00
53,100.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_02/09/2019_07_31 p.m..Pdf
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Budget Setting
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