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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.358759   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2019-00075   Contract description: ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/08/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2019-0026   Request Title ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS   Description ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.   Business Operation Transportación (CESMET)   Reply Reference OFERTA (COMERCIAL JASON)_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 129,999.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/08/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/08/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.739845 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,169.37 0.00 19,830.49 0.00 130,700.00 129,999.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 GOMAS 700-R16 6 UD 10,900 9,673.72 58,042.32 0.00 18 10,447.62 0.00 65,400.00 68,489.94   Comentarios proveedor:YOKOHAMA             2 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 GOMAS 225-65-17 4 UD 8,900 7,000 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 35,600.00 33,040.00   Comentarios proveedor:SUNIX AMERICANA             3 26111711 - Baterías de li(...)26111711 - Baterías de litio 2.3.9.6.01 BATERÍAS 15/12 3 UD 9,900 8,042.35 24,127.05 0.00 18 4,342.87 0.00 29,700.00 28,469.92   Comentarios proveedor:LTH     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_02/08/2019_09_41 p.m..Pdf Download CUOTA GOMAS..pdf CUOTA GOMAS..pdf Download Orden de Compras_1.pdf Orden de Compras_1.pdf Download Budget Setting   Back To Top 73DE906FDA0CE0017532AA2A08FA129E9EA284C5EAD4155BE96557F48AB8E345