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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.353597
Contract reference
MIDEREC-2019-01084
Contract description:
ADQUISICION DE 235 BOTELLONES DE AGUA LLENOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, VILLA DEL COMEDOR DE LOS ATLETAS, VILLAS LAS AMERICAS, DESTACAMENTO MIXTO, UNIDAD MEDICA Y SUMINISTRO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/08/2019 16:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-0761
Request Title
ADQUISICION DE 235 BOTELLONES DE AGUA LLENOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, VILLA DEL COMEDOR DE LOS ATLETAS, VILLAS LAS AMERICAS, DESTACAMENTO MIXTO, UNIDAD MEDICA Y SUMINISTRO
Description
ADQUISICION DE 235 BOTELLONES DE AGUA LLENOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, VILLA DEL COMEDOR DE LOS ATLETAS, VILLAS LAS AMERICAS, DESTACAMENTO MIXTO, UNIDAD MEDICA Y SUMINISTRO
Business Operation
RAMON GARCIA
Reply Reference
Inversiones Taramaca, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,225 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/08/2019 16:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MINISTERIO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.740055 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,225.00
0.00
0.00
0.00
8,225.00
8,225.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA LLENOS
235
UD
35
35
8,225.00
0.00
0.00
0.00
8,225.00
8,225.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 8.225.0.pdf
CUOTA 8.225.0.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_02/08/2019_08_27 p.m..Pdf
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Budget Setting
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