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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.346532 
Contract referenceMIDEREC-2019-00895 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA Y ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CANCHA PORTAL-ALTA 
Goods 
Contract Start:
11/07/2019 08:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDEREC-UC-CD-2019-0648 
ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA Y ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CANCHA PORTAL-ALTA 
ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA Y ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CANCHA PORTAL-ALTA 
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  
Global Investment And Business Bridimar, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
86,866.88 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/07/2019 08:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.724931 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
73,616.000.0013,250.880.0073,616.0086,866.88
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211912 - Varillas teles(...)
2.3.9.9.01EXTENCION TELESCOPICA ALUM. 2.0M4UD4104101,640.000.0018295.200.001,640.001,935.20
    
1
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA #33UD155155465.000.001883.700.00465.00548.70
    
1
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA #43UD185185555.000.001899.900.00555.00654.90
    
1
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01MOTA ESPONJOSA 10UD1351351,350.000.0018243.000.001,350.001,593.00
    
1
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01PORTA ROLO4UD166.5166.5666.000.0018119.880.00666.00785.88
    
1
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARAS MH 1,000W4UD17,23517,23568,940.000.001812,409.200.0068,940.0081,349.20
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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